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2019年12月3日星期二
目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
天津市退役军人事务局的主要职责是：本部门主要职责为涉密事项，依法不予公开。
天津市退役军人事务局内设10个职能处室；下辖6个预算单位；纳入天津市退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市退役军人事务局（本级）
2.天津市退役军人服务中心
3.天津市军队离休退休干部活动中心
4.天津市烈士陵园
5.天津市荣军优抚医院
6.天津市自主择业军队转业干部工作办公室
7.天津市军用饮食供应站
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
640,835,236.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4,853,000.00 |
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、教育支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、事业收入 |
23,001,798.28 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
745,763,761.21 | |
|
七、上级补助收入 |
七、卫生健康支出 |
4,890,378.13 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
八、节能环保支出 |
||
|
九、其他收入 |
18,656,719.93 |
九、城乡社区支出 |
|
|
十、农林水支出 |
|||
|
十一、交通运输支出 |
|||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十三、商业服务业等支出 |
|||
|
十四、金融支出 |
|||
|
十五、援助其他地区支出 |
|||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十七、住房保障支出 |
|||
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
4,853,000.00 | ||
|
二十二、债务付息支出 |
|||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
687,346,754.51 |
本年支出合计 |
755,507,139.34 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
2,495,208.53 |
二十四、结余分配 |
|
|
十一、年初结转和结余 |
116,889,202.99 |
二十五、年末结转和结余 |
51,224,026.69 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
61,566,134.30 |
||
|
其他结转和结余 |
55,323,068.69 |
||
|
收入总计 |
806,731,166.03 |
支出总计 |
806,731,166.03 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
687,346,754.51 |
645,688,236.30 |
23,001,798.28 |
18,656,719.93 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
677,779,172.28 |
636,991,073.11 |
22,189,798.28 |
18,598,300.89 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10,263,534.48 |
8,727,530.80 |
1,396,000.00 |
140,003.68 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,665,502.16 |
5,640,833.04 |
931,000.00 |
93,669.12 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,598,032.32 |
3,086,697.76 |
465,000.00 |
46,334.56 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
14,367,875.77 |
14,266,075.77 |
101,800.00 | |||||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
8,560,520.28 |
8,458,720.28 |
101,800.00 | |||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5,807,355.49 |
5,807,355.49 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
528,923,162.38 |
512,038,347.85 |
16,884,814.53 | |||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
124,131,698.65 |
101,866,217.69 |
20,793,798.28 |
1,471,682.68 | ||||
|
2082801 |
行政运行 |
38,431,274.69 |
38,341,710.81 |
89,563.88 | |||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
7,874,368.52 |
7,874,368.52 |
||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
13,122,565.30 |
13,122,565.30 |
||||||
|
2082805 |
军供保障 |
3,380,320.49 |
3,380,320.49 |
||||||
|
2082806 |
信息化建设 |
369,600.00 |
369,600.00 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
59,084,355.15 |
37,008,438.07 |
20,793,798.28 |
1,282,118.80 | ||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,869,214.50 |
1,769,214.50 |
100,000.00 | |||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,714,582.23 |
3,844,163.19 |
812,000.00 |
58,419.04 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,714,582.23 |
3,844,163.19 |
812,000.00 |
58,419.04 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,726,042.25 |
1,726,042.25 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,117,519.04 |
1,247,100.00 |
812,000.00 |
58,419.04 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
345,206.94 |
345,206.94 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
525,814.00 |
525,814.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
合计 |
806,731,166.03 |
687,346,754.51 |
640,835,236.30 |
4,853,000.00 |
23,001,798.28 |
18,656,719.93 |
119,384,411.52 |
61,566,134.30 |
61,566,134.30 |
57,818,277.22 |
57,818,277.22 | |||||||||
|
381101 |
天津市退役军人事务局（本级） |
66,484,759.23 |
61,654,031.63 |
55,889,116.81 |
4,853,000.00 |
911,914.82 |
4,830,727.60 |
4,830,727.60 |
4,830,727.60 | |||||||||||
|
381201 |
天津市退役军人服务中心 |
16,052,469.59 |
14,912,824.26 |
13,643,466.60 |
1,269,357.66 |
1,139,645.33 |
1,139,645.33 |
1,139,645.33 | ||||||||||||
|
381203 |
天津市军队离休退休干部活动中心 |
69,514,621.08 |
18,727,243.04 |
2,370,967.79 |
16,356,275.25 |
50,787,378.04 |
50,787,378.04 |
50,787,378.04 | ||||||||||||
|
381204 |
天津市烈士陵园 |
16,629,331.29 |
16,528,795.33 |
16,426,390.25 |
102,405.08 |
100,535.96 |
100,535.96 |
100,535.96 | ||||||||||||
|
381206 |
天津市荣军优抚医院 |
51,502,001.60 |
50,774,988.83 |
27,761,034.49 |
23,001,798.28 |
12,156.06 |
727,012.77 |
727,012.77 |
727,012.77 | |||||||||||
|
381301 |
天津市自主择业军队转业干部工作办公室 |
575,335,680.28 |
513,537,523.00 |
513,533,017.30 |
4,505.70 |
61,798,157.28 |
61,566,134.30 |
61,566,134.30 |
232,022.98 |
232,022.98 | ||||||||||
|
381302 |
天津市军用饮食供应站 |
11,212,302.96 |
11,211,348.42 |
11,211,243.06 |
105.36 |
954.54 |
954.54 |
954.54 | ||||||||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
755,507,139.34 |
117,824,412.18 |
637,682,727.16 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
745,763,761.21 |
112,934,034.05 |
632,829,727.16 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10,567,355.19 |
10,567,355.19 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,854,571.12 |
6,854,571.12 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,712,784.07 |
3,712,784.07 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
14,446,844.77 |
14,446,844.77 |
||||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
8,639,489.28 |
8,639,489.28 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5,807,355.49 |
5,807,355.49 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
595,970,901.97 |
3,479,836.34 |
592,491,065.63 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
124,685,758.28 |
98,886,842.52 |
25,798,915.76 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
38,414,909.92 |
38,414,909.92 |
||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
7,874,368.52 |
7,874,368.52 |
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
12,305,412.25 |
12,305,412.25 |
||||
|
2082805 |
军供保障 |
3,380,320.49 |
3,380,320.49 |
||||
|
2082806 |
信息化建设 |
369,600.00 |
369,600.00 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
60,471,932.60 |
60,471,932.60 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,869,214.50 |
1,869,214.50 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,890,378.13 |
4,890,378.13 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,890,378.13 |
4,890,378.13 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,726,042.25 |
1,726,042.25 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,293,314.94 |
2,293,314.94 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
345,206.94 |
345,206.94 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
525,814.00 |
525,814.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
640,835,236.30 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,853,000.00 |
二、公共安全支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、教育支出 |
|||||
|
四、科学技术支出 |
||||||
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
六、社会保障和就业支出 |
697,647,054.36 |
697,647,054.36 |
||||
|
七、卫生健康支出 |
3,844,163.19 |
3,844,163.19 |
||||
|
八、节能环保支出 |
||||||
|
九、城乡社区支出 |
||||||
|
十、农林水支出 |
||||||
|
十一、交通运输支出 |
||||||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十三、商业服务业等支出 |
||||||
|
十四、金融支出 |
||||||
|
十五、援助其他地区支出 |
||||||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十七、住房保障支出 |
||||||
|
十八、粮油物资储备支出 |
||||||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十一、其他支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
二十二、债务付息支出 |
||||||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
645,688,236.30 |
本年支出合计 |
706,344,217.55 |
701,491,217.55 |
4,853,000.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
61,566,134.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
910,153.05 |
910,153.05 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
61,566,134.30 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
合计 |
707,254,370.60 |
合计 |
707,254,370.60 |
702,401,370.60 |
4,853,000.00 |
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
701,491,217.55 |
89,920,018.66 |
73,964,080.36 |
15,955,938.30 |
611,571,198.89 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
697,647,054.36 |
86,075,855.47 |
70,119,917.17 |
15,955,938.30 |
611,571,198.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8,727,530.80 |
8,727,530.80 |
8,727,530.80 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,640,833.04 |
5,640,833.04 |
5,640,833.04 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,086,697.76 |
3,086,697.76 |
3,086,697.76 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14,266,075.77 |
14,266,075.77 | |||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
8,458,720.28 |
8,458,720.28 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5,807,355.49 |
5,807,355.49 | |||
|
20809 |
退役安置 |
573,511,482.15 |
1,998,175.79 |
1,786,407.71 |
211,768.08 |
571,513,306.36 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
101,049,064.64 |
75,350,148.88 |
59,605,978.66 |
15,744,170.22 |
25,698,915.76 |
|
2082801 |
行政运行 |
38,341,710.81 |
38,341,710.81 |
30,035,740.18 |
8,305,970.63 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
7,874,368.52 |
7,874,368.52 | |||
|
2082804 |
拥军优属 |
12,305,412.25 |
12,305,412.25 | |||
|
2082805 |
军供保障 |
3,380,320.49 |
3,380,320.49 | |||
|
2082806 |
信息化建设 |
369,600.00 |
369,600.00 | |||
|
2082850 |
事业运行 |
37,008,438.07 |
37,008,438.07 |
29,570,238.48 |
7,438,199.59 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,769,214.50 |
1,769,214.50 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,844,163.19 |
3,844,163.19 |
3,844,163.19 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,844,163.19 |
3,844,163.19 |
3,844,163.19 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,726,042.25 |
1,726,042.25 |
1,726,042.25 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,247,100.00 |
1,247,100.00 |
1,247,100.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
345,206.94 |
345,206.94 |
345,206.94 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
525,814.00 |
525,814.00 |
525,814.00 |
||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
72,762,998.96 |
302 |
商品和服务支出 |
15,868,198.30 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13,772,092.80 |
30201 |
办公费 |
357,261.44 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11,855,917.20 |
30202 |
印刷费 |
40,151.56 |
310 |
资本性支出 |
87,740.00 |
|
30103 |
奖金 |
5,843,861.93 |
30203 |
咨询费 |
28,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
723.50 |
31002 |
办公设备购置 |
11,592.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
9,309,977.60 |
30205 |
水费 |
184,104.67 |
31003 |
专用设备购置 |
58,148.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5,640,833.04 |
30206 |
电费 |
996,973.14 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3,086,697.76 |
30207 |
邮电费 |
156,874.73 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,913,789.89 |
30208 |
取暖费 |
614,619.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
10,000.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
345,206.94 |
30209 |
物业管理费 |
786,424.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
163,839.96 |
30211 |
差旅费 |
192,093.94 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17,361,526.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30114 |
医疗费 |
233,642.76 |
30213 |
维修(护)费 |
409,836.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,235,612.60 |
30214 |
租赁费 |
8,394,745.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,201,081.40 |
30215 |
会议费 |
15,400.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
42,136.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
908,997.40 |
30217 |
公务接待费 |
2,312.93 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
8,000.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
155,100.00 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
290,984.00 |
30227 |
委托业务费 |
189,022.40 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
610,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1,100.00 |
30229 |
福利费 |
224,972.61 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8,270.01 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1,294,938.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
175,202.46 |
399 |
其他支出 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
989,033.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
73,964,080.36 |
公用经费合计 |
15,955,938.30 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
|||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津市退役军人事务局2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
10,582.94 |
8,270.01 |
8,270.01 |
2,312.93 | ||
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
部门：天津市退役军人事务局 |
单位：元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | |||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||
|
合计 |
637,682,727.16 |
611,571,198.89 |
4,853,000.00 |
21,258,528.27 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
632,829,727.16 |
611,571,198.89 |
21,258,528.27 | |||
|
20808 |
抚恤 |
14,446,844.77 |
14,266,075.77 |
180,769.00 | |||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
8,639,489.28 |
8,458,720.28 |
180,769.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5,807,355.49 |
5,807,355.49 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
592,491,065.63 |
571,513,306.36 |
20,977,759.27 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25,798,915.76 |
25,698,915.76 |
100,000.00 | |||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
7,874,368.52 |
7,874,368.52 |
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
12,305,412.25 |
12,305,412.25 |
||||
|
2082805 |
军供保障 |
3,380,320.49 |
3,380,320.49 |
||||
|
2082806 |
信息化建设 |
369,600.00 |
369,600.00 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,869,214.50 |
1,769,214.50 |
100,000.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
92,901.00 |
92,901.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4,853,000.00 |
4,853,000.00 |
||||
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
天津市退役军人事务局2024年度收入、支出决算总计806,731,166.03元。与2023年度相比，收、支总计各减少251,304,457.42元，下降23.752%，主要原因是部分专项经费由市退役军人事务局转拨方式改为从军队直接拨入各区退役军人事务局发放，收入支出相应减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入640,835,236.30元、政府性基金预算财政拨款收入4,853,000.00元、事业收入23,001,798.28元、其他收入18,656,719.93元。
支出包括：社会保障和就业支出745,763,761.21元、卫生健康支出4,890,378.13元、其他支出4,853,000.00元。
天津市退役军人事务局2024年度本年收入合计687,346,754.51元，与2023年度相比减少225,659,787.41元，主要原因是部分专项经费由市退役军人事务局转拨方式改为从军队直接拨入各区退役军人事务局发放，其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入640,835,236.30元，占93.233%；政府性基金预算财政拨款收入4,853,000.00元，占0.707%；事业收入23,001,798.28元，占3.346%；其他收入18,656,719.93元，占2.714%。
天津市退役军人事务局2024年度本年支出合计755,507,139.34元，与2023年度相比减少87,244,840.67元，主要原因是部分专项经费由市退役军人事务局转拨方式改为从军队直接拨入各区退役军人事务局发放，项目支出减少。其中：基本支出117,824,412.18元，占15.595%；项目支出637,682,727.16元，占84.405%。
天津市退役军人事务局2024年度财政拨款收入、支出决算总计707,254,370.60元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加75,852,289.71元，增长12.013%，主要原因是部分退役军人待遇调整，财政拨款收入支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款640,835,236.30元、政府性基金预算财政拨款4,853,000.00元、年初财政拨款结转和结余61,566,134.30元。
支出包括：社会保障和就业支出697,647,054.36元、卫生健康支出3,844,163.19元、其他支出4,853,000.00元。
（一）总体情况
天津市退役军人事务局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计701,491,217.55元，占本年支出合计的92.850%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133,818,631.86元，增长23.573%，主要原因是部分退役军人待遇调整，财政拨款支出增加。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出701,491,217.55元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出697,647,054.36元，占99.452%,卫生健康支出（类）支出3,844,163.19元，占0.548%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572,392,000.00元，支出决算为701,491,217.55元，完成年初预算的122.554%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,568,000.00元，支出决算为5,640,833.04元，完成年初预算的101.308%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度编制内实有人数增加，养老保险缴费支出相应增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,785,000.00元，支出决算为3,086,697.76元，完成年初预算的110.833%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度编制内实有人数增加，职业年金缴费支出相应增加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算为8,230,000.00元，支出决算为8,458,720.28元，完成年初预算的102.779%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了烈士骨灰室提升改造项目经费，支出相应增加。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为7,160,000.00元，支出决算为5,807,355.49元，完成年初预算的81.108%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分项目政府采购合同金额较预算金额少，节约了经费支出；二是部分项目因政策调整，减少了支出。
5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为36,580,000.00元，支出决算为38,341,710.81元，完成年初预算的104.816%，决算数大于预算数的主要原因是：所属行政和参照公务员法管理的事业单位编制内实有人数增加，基本支出相应增加。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8,806,000.00元，支出决算为7,874,368.52元，完成年初预算的89.420%，决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约，严控经费支出，部分项目节约开支，减少了经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为13,349,000.00元，支出决算为12,305,412.25元，完成年初预算的92.182%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购合同金额较预算金额少，节约了经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算为4,028,000.00元，支出决算为3,380,320.49元，完成年初预算的83.921%，决算数小于预算数的主要原因是：按照相关工作要求，部分中央专项经费结转至下年度继续使用。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为370,000.00元，支出决算为369,600.00元，完成年初预算的99.892%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目合同金额较预算数减少。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为38,521,000.00元，支出决算为37,008,438.07元，完成年初预算的96.073%，决算数小于预算数的主要原因是：所属部分事业单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政补助比例降低，核减了预算。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为2,220,000.00元，支出决算为1,769,214.50元，完成年初预算的79.694%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目预判的情况未发生，项目资金缴回财政。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为92,901.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了死亡人员抚恤金。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,696,000.00元，支出决算为1,726,042.25元，完成年初预算的101.771%，决算数大于预算数的主要原因是：部分行政和参照公务员法管理的事业单位编制内实有人数增加，医疗保险缴费支出相应增加。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,255,000.00元，支出决算为1,247,100.00元，完成年初预算的99.371%，决算数小于预算数的主要原因是：所属部分事业单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政补助比例降低，核减了预算。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为339,000.00元，支出决算为345,206.94元，完成年初预算的101.831%，决算数大于预算数的主要原因是：所属行政和参照公务员法管理的事业单位编制内实有人数增加，医疗保险缴费支出相应增加。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为738,000.00元，支出决算为525,814.00元，完成年初预算的71.249%，决算数小于预算数的主要原因是：所属部分事业单位医疗费支出减少。
天津市退役军人事务局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计89,920,018.66元，与2023年度相比减少5,696,313.55元，主要原因是一是各单位厉行节约，严控公用经费支出；二是所属部分事业单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款减少。其中：
人员经费73,964,080.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费15,955,938.30元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（一）总体情况
天津市退役军人事务局2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入4,853,000.00元，支出4,853,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,666,000.00元，主要原因是按照政府性基金“以收定支”的原则，结合当年福彩公益金收支情况，2024年度从福彩公益金中计提优抚对象医疗补助项目资金较上年度增加。
（二）支出结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,853,000.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出4,853,000.00元，占100.000%。
（三）具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,853,000.00元，支出决算为4,853,000.00元，完成年初预算的100.000%。其中：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为4,853,000.00元，支出决算为4,853,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照预算批复执行。
天津市退役军人事务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算67,500.00元，支出决算10,582.94元，与2024年预算相比减少56,917.06元，完成预算的15.678%；支出决算较上年减少43,298.83元，下降80.359%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费预算执行，合理安排三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，合理安排公车使用，压减公车运维费支出以及公务接待费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算47,700.00元，支出决算8,270.01元，与预算相比减少39,429.99元，完成预算的17.338%；支出决算较上年减少38,197.76元，下降82.203%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严格按照预算执行，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。其中：
公务用车运行维护费预算47,700.00元，支出决算8,270.01元，与预算相比减少39,429.99元，完成预算的17.338%；支出决算较上年减少38,197.76元，下降82.203%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严格按照预算执行，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算19,800.00元，支出决算2,312.93元，与预算相比减少17,487.07元，完成预算的11.681%；支出决算较上年减少5,101.07元，下降68.803%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排公务接待活动，严控公务接待费预算执行；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理安排公务接待活动，压减公务接待费支出。
2024年本单位国内公务接待5批次，40人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市退役军人事务局2024年度机关运行经费年初预算8,530,000.00元，决算数8,305,970.63元，与年初预算相比减少224,029.37元，完成年初预算的97.374%；比2023年减少141,132.58元，下降1.671%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出，减少了公用经费支出。
天津市退役军人事务局2024年政府采购支出总额39,604,068.14元，其中：政府采购货物支出11,317,502.11元、政府采购工程支出4,337,256.00元、政府采购服务支出23,949,310.03元。授予中小企业合同金额34,707,980.62元，占政府采购支出总额的87.637%，其中：授予小微企业合同金额32,390,255.67元，占政府采购支出总额的81.785%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.381%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.849%。
截至2024年12月31日，天津市退役军人事务局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括医疗服务、军队离休退休干部服务、优抚疗养员服务及退役军人事务服务等用车。单价100万元以上的设备6台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市退役军人事务局2024年度已对45个市级项目开展绩效自评，涉及金额28,700,783.60元，自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2024年度已对15个项目开展部门评价，涉及金额21,962,000.00元。
天津市退役军人事务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办单位：天津市退役军人事务局
政务咨询热线：022-82818181（退役军人服务中心） Email: TJ_TYJRSWJ@163.COM
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