财政预决算_政务公开信息公开专栏

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	退役军人信息化运维服务费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金
	用于退役军人信息系统运维和网络安全服务
绩效目标	1.针对我局信息化机房、综合布线系统、网络、停车、道闸、广播等基础设施硬件及软件系统开展运维服务，其各种性能指标保持高度完好，提高其生产率和利用率，延长使用寿命并谋求最经济的设备寿命周期费用，追求无事故、高效益，最终达到业务系统稳定运行和安全生产的目的。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	网络安全巡检服务	网络安全巡检服务	≥12次
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%
	质量指标	故障处理率	故障处理率	100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤4小时
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤30分钟
	成本指标	运维服务成本	运维服务成本	≤55万元
效益指标	可持续影响指标	保障我局网络安全	保障我局网络安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关用网人员满意度	相关用网人员满意度	≥98%

2.退役军人业务工作保障项目经费（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	退役军人业务工作保障项目经费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金
	用于物业费和维保费支出。
绩效目标	1.保障机关正常运行服务管理工作，提升机关设备设施维修保障质量效率，有效安全防范风险，确保机关物业管理工作稳定开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	保障运行物业服务面积	保障运行物业服务面积	≥5000平米
	质量指标	故障设备维修合格率	故障设备维修合格率	≥95%
	质量指标	物业服务保障合格率	物业服务保障合格率	≥95%
	时效指标	故障设备维修及时率	故障设备维修及时率	≥95%
	时效指标	物业管理服务及时率	物业管理服务及时率	≥95%
	成本指标	保障运行维护支出成本	保障运行维护支出成本	≤173万元
效益指标	可持续影响指标	保障局机关管理服务高效运转	保障局机关管理服务高效运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%

3.优抚信息系统技术服务费（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	优抚信息系统技术服务费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	开展优抚信息系统运行维护支出费用
绩效目标	1.开展优抚信息系统运行维护，确保优抚信息系统正常运行，数据稳定 2.为优抚政策制定提供参考依据，对各级用户提供全年度业务及技术支持指导服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	服务器及数据库的日常基础技术支持工作	服务器及数据库的日常基础技术支持工作	3人/月工作量
	数量指标	优抚数据的审定及经费测算等服务支持工作	优抚数据的审定及经费测算等服务支持工作	3人/月工作量
	数量指标	对天津市各级用户提供全年度业务及技术支持指导服务	对天津市各级用户提供全年度业务及技术支持指导服务	3人/月工作量
	质量指标	系统运维服务稳定性	系统运维服务稳定性	100%
	时效指标	系统运行服务及时性	系统运行服务及时性	2025年12月31日前完成
	成本指标	维护服务成本	维护服务成本	10万元
效益指标	可持续影响指标	发挥信息系统最大效能，提升工作人员业务能力	发挥信息系统最大效能，提升工作人员业务能力	切实推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%

4.编印《天津双拥杂志》（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	编印《天津双拥杂志》（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金
	编印《天津双拥》杂志支出相关费用
绩效目标	1.编印《天津双拥》杂志，展示本市双拥共建成绩和新时期双拥工作者风采 2.加强与其他省市经验交流

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	编印数量	编印数量	≥4.8万册
	质量指标	编印合格率	编印合格率	100%
	时效指标	杂志送达率	杂志送达率	100%
	成本指标	编印成本	编印成本	≤41万元
效益指标	社会效益指标	展示双拥共建成绩	展示双拥共建成绩	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%

5.参加全国军创企业交流互助活动（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	参加全国军创企业交流互助活动（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	按照退役军人事务部统一部署和通知要求，组织我市军创企业参加全国军创企业交流互助活动。
绩效目标	1.按照退役军人事务部统一部署和通知要求，组织我市军创企业参加全国军创企业交流互助活动。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	参加交活动军创企业数量	参加交活动军创企业数量	≥10个
	质量指标	达成交易交流项目	达成交易交流项目	帮助参展企业对接开展合作
	时效指标	按照退役军人事务部规定时限参加活动	按照退役军人事务部规定时限参加活动	12月底前完成
	成本指标	参加全国军创企业交流互助活动支出成本	参加全国军创企业交流互助活动支出成本	≤15万元
效益指标	社会效益指标	支持我市军创企业发展	支持我市军创企业发展	扩大交流
效益指标	可持续影响指标	促进军创企业发展	促进军创企业发展	带动更多退役军人就业创业
满意度指标	服务对象满意度指标	参加交易交流活动军创企业满意	参加交易交流活动军创企业满意	≥90%

6.参战老兵口述历史拍摄制作（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	参战老兵口述历史拍摄制作（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
	2025年将迎来反法西斯战争胜利80周年和中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年，为深切缅怀这段辉煌的历史，弘扬爱国主义精神，计划抢救性挖掘在津参加过抗日战争、解放战争，抗美援朝战争老兵的口述历史资料，通过影像记录的方式，保存他们的珍贵记忆和英勇事迹，让后人了解并传承这段红色历史。同时，借助此次项目，加强全社会对参战老兵的敬意与关爱，推动爱国主义教育深入人心。预计项目成果将在全国多个平台展映，扩大社会影响力。
绩效目标	1.2025年将迎来反法西斯战争胜利80周年和中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年，为深切缅怀这段辉煌的历史，弘扬爱国主义精神，计划抢救性挖掘在津参加过抗日战争、解放战争，抗美援朝战争老兵的口述历史资料，通过影像记录的方式，保存他们的珍贵记忆和英勇事迹，让后人了解并传承这段红色历史。同时，借助此次项目，加强全社会对参战老兵的敬意与关爱，推动爱国主义教育深入人心。预计项目成果将在全国多个平台展映，扩大社会影响力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	视频观看量	视频观看量	≥10万次
	数量指标	拍摄人数	拍摄人数	≥3人
	质量指标	画面质量	画面质量	≥2k超清
	时效指标	完成时间	完成时间	2025年11月30日前
	成本指标	制作成本	制作成本	≤12万元
效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神	弘扬爱国主义精神	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	拍摄对象满意度	拍摄对象满意度	≥95%

7.烈士纪念设施保护标志及标识牌制作（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	烈士纪念设施保护标志及标识牌制作（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金
	为烈士纪念设施设立保护标志及标识牌，加强烈士纪念设施规范化管理，营造庄严肃穆的整体环境，体现党和国家对英烈的尊崇褒扬和纪念
绩效目标	1.为烈士纪念设施设立保护标志及标识牌，加强烈士纪念设施规范化管理，营造庄严肃穆的整体环境，体现党和国家对英烈的尊崇褒扬和纪念

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	制作烈士纪念设施保护标志及标识牌数量	制作烈士纪念设施保护标志及标识牌数量	≥110个
	质量指标	烈士纪念设施保护标志及标识牌与国家标准要求达标性	烈士纪念设施保护标志及标识牌与国家标准要求达标性	100%
	时效指标	烈士纪念设施保护标志及标识牌制作完成时间	烈士纪念设施保护标志及标识牌制作完成时间	2025年12月底前
	成本指标	制作烈士纪念设施保护标志和标识牌成本	制作烈士纪念设施保护标志和标识牌成本	≤24.5万元
效益指标	社会效益指标	营造自觉尊崇英烈、主动爱护烈士纪念设施的良好氛围	营造自觉尊崇英烈、主动爱护烈士纪念设施的良好氛围	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	烈士家属满意度	≥90%

8.退役军人管理能力提升项目经费（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	退役军人管理能力提升项目经费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	302.60	其中：财政资金	302.60	其他资金
	开展退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、退役军人网络安全及拥军优属宣传等活动，进一步增强退役军人荣誉感获得感
绩效目标	1.开展退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、退役军人网络安全及拥军优属宣传等活动，进一步增强退役军人荣誉感获得感

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	开展退役军人业务数量	开展退役军人业务数量	≥20个
	质量指标	服务完成与项目预期效果验收合格率	服务完成与项目预期效果验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月31日前
	成本指标	开展退役军人综合业务成本	开展退役军人综合业务成本	≤302.6万元
效益指标	社会效益指标	通过开展各项业务提升退役军人服务质量	通过开展各项业务提升退役军人服务质量	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人业务服务对象满意度	退役军人业务服务对象满意度	≥95%

9.退役军人就业信息直通车（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	退役军人就业信息直通车（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金
	为退役军人提供丰富招聘岗位信息，常态化开展线上招聘。
绩效目标	1.开展“退役军人就业信息直通车”服务，为退役军人提供丰富招聘岗位信息，常态化开展线上招聘。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	召开专场招聘活动场次	召开专场招聘活动场次	≥2场
	数量指标	平台岗位数量	平台岗位数量	≥25000个
	质量指标	平台活跃度	平台访问量	≥5000人次
	质量指标	拓展服务内容	拓展服务内容	策划岗位速递专题栏目
	质量指标	就业指导服务	就业指导服务	提供职业规划册测评
	时效指标	就业服务时间	就业服务时间	全年（合同服务期内）
	时效指标	招聘活动举办时间	招聘活动举办时间	退役季期间举办线上活动
	成本指标	购买服务成本	购买服务成本	≤30.6万元
效益指标	社会效益指标	促进退役军人就业创业	促进退役军人就业创业	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	有求职应聘需求的退役军人满意度	有求职应聘需求的退役军人满意度	≥90%

10.退役军人线下招聘（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	退役军人线下招聘（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	26.20	其中：财政资金	26.20	其他资金
	为退役军人和用人单位提供线下面对面人才供需平台，助力退役军人更加充分就业。
绩效目标	1.退役季期间举办退役军人专场招聘活动，为退役军人和用人单位提供线下面对面人才供需平台，助力退役军人更加充分就业。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	召开专场招聘活动场次	召开专场招聘活动场次	2场
	数量指标	招聘岗位数量	招聘岗位数量	≥3000个
	数量指标	参加招聘人次	参加招聘人次	≥1500人次
	质量指标	招聘企业岗位类型	招聘企业岗位类型	涵盖多行业多层级岗位
	质量指标	活动规格	活动规格	面向全市开展的市级招聘
	质量指标	活动影响力	活动影响力	获市级及以上媒体宣传
	时效指标	活动举办时间	活动举办时间	退役季、用工需求旺季
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底前
	成本指标	购买服务成本	购买服务成本	≤26.2万元
效益指标	社会效益指标	促进退役军人就业创业	促进退役军人就业创业	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘人员满意度	参加招聘人员满意度	≥90%

11.新疆退役军人事务系统工作人员能力提升培训及天津军创企业援疆行互助交流活动（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	新疆退役军人事务系统工作人员能力提升培训及天津军创企业援疆行互助交流活动（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金
	通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，使培训对象能够系统掌握政治理论、党史党章理论、宏观经济形势、政策业务、管理水平等方面的基础知识，提高培训对象的服务保障能力，以助力和田退役军人事务系统综合能力提升落实对口援疆工作任务。
绩效目标	1.通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，使培训对象能够系统掌握政治理论、党史党章理论、宏观经济形势、政策业务、管理水平等方面的基础知识，提高培训对象的服务保障能力，以助力和田退役军人事务系统综合能力提升落实对口援疆工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	培训课时	培训课时	≥20学时
	数量指标	调研交流人数	调研交流人数	≥10人
	质量指标	培训结业率	培训结业率	≥90%
	时效指标	军创企业援疆行实施时间	军创企业援疆行实施时间	2025年12月31日前
	成本指标	新疆退役军人事务系统和军创企业交流培训成本	新疆退役军人事务系统和军创企业交流培训成本	≤9.5万元
效益指标	社会效益指标	落实援疆帮扶任务，提升工作人员素质能力	落实援疆帮扶任务，提升工作人员素质能力	能力提升
效益指标	可持续影响指标	工作人员素质能力有效提升	工作人员素质能力有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意	参训人员满意	≥90%

12.转业军官进高校培训费（2025年）绩效目标表

381101天津市退役军人事务局						单位：万元
项目名称	转业军官进高校培训费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
	用于开展转业军官进高校继续教育。
绩效目标	1.开展转业军官进高校继续教育，进一步提升转业军官综合能力素质，更好适应新的岗位需要。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	参训转业军官人数	参训转业军官人数	≥12人
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%
	时效指标	培训服务完成时间	培训服务完成时间	2025年8月底前
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤1万元
效益指标	社会效益指标	落实转业军官进高校培训待遇	落实转业军官进高校培训待遇	有效落实
满意度指标	服务对象满意度指标	参训转业军官满意度	参训转业军官满意度	≥95%

13.退役军人服务中心业务工作保障项目经费（2025年）绩效目标表

381201天津市退役军人服务中心						单位：万元
项目名称	退役军人服务中心业务工作保障项目经费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金
	保障单位物业、水电等运行维护支出。
绩效目标	1.保障单位物业、水电等运行维护支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	运行维护面积	运行维护面积	5700平方米
	质量指标	运行维护质量合规率	运行维护质量合规率	100%
	时效指标	运行维护及时率	运行维护及时率	100%
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本	≤87万元
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%

14.烈士陵园开展公祭活动服务项目（2025年）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	烈士陵园开展公祭活动服务项目（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	61.50	其中：财政资金	61.50	其他资金
	烈士陵园开展公祭活动服务项目
绩效目标	1.充分发挥全国爱国主义教育基地作用，切实做好清明、公祭等重点活动期间的群众祭扫服务和安全保障工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	会场服务次数	会场服务次数	≥2次
	质量指标	会场服务质量验收合格率	会场服务质量验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	公祭活动服务资金支出规模	公祭活动服务资金支出规模	≤61.5万元
效益指标	社会效益指标	保障纪念活动顺利开展	保障纪念活动顺利开展	通过对仪式会场布置，保障纪念纪念活动顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	来访群众满意率	≥90%

15.烈士陵园展馆、园区日常运行（2025年）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	烈士陵园展馆、园区日常运行（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	烈士陵园展馆园区日常运行维护费
绩效目标	1.保证单位日常运转，做好日常园林养护、环境美化、设施维护。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥6万平方米
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	≥90%
	时效指标	物业服务完成时间	物业服务完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	展馆园区日常运行成本	展馆园区日常运行成本	≤200万元
效益指标	社会效益指标	保障园区展馆正常运行	保障园区展馆正常运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众满意度	≥90%

16.“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2025年-非财政）绩效目标表

381204天津市烈士陵园					单位：万元
项目名称	“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2025年-非财政）
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政资金	其他资金	7.10
	公安局向公安英烈墙敬献花篮仪式费用。
绩效目标	1.根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，9·30烈士纪念日天津市公安局在公安英烈墙向公安英烈敬献花篮仪式，缅怀公安英烈，弘扬公安英烈精神。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	会场服务次数	会场服务次数	≥2次
	质量指标	服务质量验收合格率	服务质量验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	敬献花篮仪式会场布置成本	敬献花篮仪式会场布置成本	≤7.1万元
效益指标	社会效益指标	保障仪式顺利开展	保障仪式顺利开展	通过对仪式会场布置，保障纪念纪念活动顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	来访群众满意率	≥90%

17.烈士褒扬纪念宣传活动经费（2025年）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	烈士褒扬纪念宣传活动经费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	烈士褒扬纪念宣传活动经费
绩效目标	1.根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，烈士陵园开展全年褒扬纪念宣传活动，传承红色基因，弘扬爱国主义精神，激发社会正能量，让后人铭记历史、缅怀先烈。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥4次
	质量指标	服务质量验收合格率	服务质量验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	宣传活动成本	宣传活动成本	≤30万元
效益指标	社会效益指标	保障活动开展	保障活动开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意率	≥90%

18.烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目尾款（2024年-中央）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目尾款（2024年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	17.97	其中：财政资金	17.97	其他资金
	烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰馆改造尾款
绩效目标	1.通过对烈士陵园骨灰纪念馆的维修改造，为烈士家属提供环境优美，设施齐全，功能完善，安全舒适的园区环境，给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务，更好地开展爱国主义教育和国防教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	骨灰馆维修数量	骨灰馆维修数量	≥2个
	质量指标	工程质量合规率	工程质量合规率	100%
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2025年12月31前
	成本指标	维修工程尾款支出成本	维修工程尾款支出成本	≤17.97万元
效益指标	社会效益指标	提升陵园接待水平	提升陵园接待水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众满意度	≥90%

19.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-一般债券付息）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-一般债券付息）
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金
	市烈士陵园部分基础设施提升改造项目一般债券利息正常支付
绩效目标	1.保障市烈士陵园部分基础设施提升改造项目一般债券利息正常支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	偿还债券利息项目数	偿还债券利息项目数	1笔
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率	0%
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率	100%
	成本指标	偿还债务支出	偿还债务支出	0.46万元
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展、不发生债务风险	确保业务正常开展、不发生债务风险	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%

20.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-中央）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	211.80	其中：财政资金	211.80	其他资金
	市烈士陵园部分基础设施提升改造
绩效目标	1.市烈士陵园2006年迁址重建18年多，部分设施陈旧，一定程度影响了烈属祭扫、群众参观的体验。为更好地发挥红色教育主阵地作用，更好地服务烈属和群众，拟对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	提升改造项目数量	提升改造项目数量	≥5个
	质量指标	提升改造工程验收合格率	提升改造工程验收合格率	100%
	时效指标	提升改造工程工期	提升改造工程完工时间	2027年12月31日前
	成本指标	工程建设本年费用支出规模	工程建设本年费用支出规模	≤211.8万元
效益指标	社会效益指标	提升陵园接待水平	提升陵园接待水平	通过基础设施提升改造，有效提升陵园接待水平
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众满意率	≥90%

21.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	588.20	其中：财政资金	588.20	其他资金
	市烈士陵园部分基础设施提升改造工程
绩效目标	1.市烈士陵园2006年迁址重建18年多，部分设施陈旧，一定程度影响了烈属祭扫、群众参观的体验。为更好地发挥红色教育主阵地作用，更好地服务烈属和群众，拟对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	提升改造项目数量	提升改造项目数量	≥5个
	质量指标	提升改造工程验收合格率	提升改造工程验收合格率	100%
	时效指标	提升改造工程部分完工时间	提升改造工程部分完工时间	2025年12月31日前
	成本指标	工程建设本年费用支出规模	工程建设本年费用支出规模	≤588.2万元
效益指标	社会效益指标	提升陵园接待水平	提升陵园接待水平	通过基础设施提升改造，有效提升陵园接待水平
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众满意率	≥90%

22.市烈士陵园电力基础设施升级改造(2025年-中央）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	市烈士陵园电力基础设施升级改造(2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金
	烈士陵园电力基础设施升级改造
绩效目标	1.通过对市烈士陵园电力基础设施提升改造，以达到正常、稳定且满足基本使用要求的状态。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	更换电缆数量	更换电缆数量	1条
	质量指标	工程质量合规率	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2025年12月31日前
	成本指标	提升改造工程支出成本	提升改造工程支出成本	≤157万元
效益指标	社会效益指标	促进电力基础设施升级	促进电力基础设施升级	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	来访群众满意率	≥90%

23.市烈士陵园消防安全设施改造(2025年-中央）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	市烈士陵园消防安全设施改造(2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	27.20	其中：财政资金	27.20	其他资金
	市烈士陵园消防安全设施改造
绩效目标	1.通过对市烈士陵园消防安全设施改造，消除安全隐患，烈士家属和祭扫群众营造安全可靠的参观纪念环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	消防安全设施改造数量	消防安全设施改造数量	≥5个
	质量指标	设施改造验收合格率	设施改造验收合格率	100%
	时效指标	设施改造完工时间	设施改造完工时间	2025年12月31日前
	成本指标	设施改造支出成本	设施改造支出成本	≤27.2万元
效益指标	社会效益指标	提升陵园消防安全水平	提升陵园消防安全水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众满意率	≥90%

24.天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）可移动文物预防性保护项目（2025年中央）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）可移动文物预防性保护项目（2025年中央）
预算规模及资金用途	预算数	180.10	其中：财政资金	180.10	其他资金
	采购烈士文物保护专用设备
绩效目标	1.根据天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）文物保存环境现状，为文物库房添置环境调控系统、文物保护专用储藏柜和文物专用囊匣；配置文物库房辅助设备等，最终目标是建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统，运用多种调控手段对文物保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升馆藏文物的预防性保护水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	购置文物库房恒温恒湿环境调控设备数量	购置文物库房恒温恒湿环境调控设备数量	≥1套
	数量指标	购置文物专用储藏柜数量	购置文物专用储藏柜数量	≥65节
	数量指标	购置文物专用囊匣数量	购置文物专用囊匣数量	≥51个
	数量指标	购置文物库房专用防盗门数量	购置文物库房专用防盗门数量	≥2套
	数量指标	购置登高梯数量	购置登高梯数量	≥1个
	数量指标	购置文物运输专用减震车数量	购置文物运输专用减震车数量	≥1辆
	数量指标	购置文物平板手推车数量	购置文物平板手推车数量	≥1辆
	数量指标	购置文物整理台数量	购置文物整理台数量	≥1台
	数量指标	购置防静电升降椅数量	购置防静电升降椅数量	≥4把
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	文物损毁、违规修复发生率	≤0.1%
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.5%
	质量指标	项目按计划完成率	项目按计划完成率	≥90%
	时效指标	文物预防性保护工作完成时间	文物预防性保护工作完成时间	2025年12月底前完成
	成本指标	预防性保护费用	预防性保护费用	≤180.1万元
效益指标	社会效益指标	提升文物预防性意识	提升文物预防性意识	比上一年度提升
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	进一步提升
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥5万人
效益指标	可持续影响指标	对国家文物传承发展的影响	对国家文物传承发展的影响	长期
效益指标	可持续影响指标	文物保存环境状况	文物保存环境状况	进一步健全、提升
效益指标	可持续影响指标	对中华传统优秀文化传承影响	对中华传统优秀文化传承影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	博物馆参观人员满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	保护单位对文物保护满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%

25.天津市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期工作经费（2024年一般债券）绩效目标表

381204天津市烈士陵园						单位：万元
项目名称	天津市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期工作经费（2024年一般债券）
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金
	支付市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期费用
绩效目标	1.通过对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造，更好发挥红色教育主阵地作用，更好服务烈属和群众。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	提升改造项目个数	提升改造项目个数	1个
	质量指标	项目实施可行性	项目实施可行性	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%
	成本指标	前期工作经费资金规模	前期工作经费资金规模	≤23万元
效益指标	社会效益指标	促进项目前期工作开展	促进前期工作开展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

26.市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化项目（2025年-中央）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院						单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化项目（2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于蓟州院区内绿化养护。
绩效目标	1.进一步做好院区环境整治提升，确保绿化景观效果，将景观和人文理念相结合，促进休养人员身心健康，不断增强退役军人的社会地位。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	≥46000平方米
	质量指标	院区绿化养护合格率	院区绿化养护合格率	100%
	时效指标	院区绿化养护及时率	院区绿化养护及时率	100%
	成本指标	院区绿化养护成本	院区绿化养护成本	≤50万元
效益指标	社会效益指标	改善休养环境	改善休养环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	疗养员满意率	疗养员满意率	≥95%

27.市荣军优抚医院（蓟州院区）康养服务中心维修改造（2025年-中央）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院						单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院（蓟州院区）康养服务中心维修改造（2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金
	用于康养服务中心维修改造。
绩效目标	1.进一步保障退役军人康复疗养质量和水平，改善医疗环境，维护社会稳定发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≥390平方米
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本	≤36万元
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升医疗服务质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	疗养员满意率	疗养员满意率	≥90%

28.市荣军优抚医院（蓟州院区）优抚养员生活补助（2025年）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院						单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院（蓟州院区）优抚养员生活补助（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金
	用于养员伙食费、医药费、服装费、杂费、公用经费等支出。
绩效目标	1.进一步增强退役军人荣誉感、幸福感，保证退役军人在我院疗养质量和水平，维护社会稳定发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	补助优抚养员数量	补助优抚养员数量	≥100人/批
	质量指标	补助资金使用合规率	补助资金使用合规率	100%
	时效指标	疗养工作开展及时率	疗养工作开展及时率	100%
	成本指标	优抚养员补助成本	优抚养员补助成本	≤180万元
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善补助对象生活	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	疗养员满意率	疗养员满意率	≥95%

29.市荣军优抚医院（静海院区）病区地胶及扶手老化更换（2025年-中央）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院						单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院（静海院区）病区地胶及扶手老化更换（2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	对病区地胶及扶手进行更换。
绩效目标	1.对病区地胶及扶手进行更换，提升住院养员及病人的安全性。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	地胶面积	地胶面积	≥2600平方米
	数量指标	走廊扶手长度	走廊扶手长度	≥750米
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50万元
效益指标	社会效益指标	提升服务养员质量	提升服务养员质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	住院养员满意度	住院养员满意度	≥95%

30.市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2025年）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院						单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	93.60	其中：财政资金	93.60	其他资金
	用于优抚养员伙食费、医药费、杂费、服装费、公用经费等支出。
绩效目标	1.保障我院集中供养优抚养员的基本生活和医疗救助，提升优抚养员的幸福感。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	服务养员数量	服务养员数量	≥60人次
	质量指标	养员补助资金使用合规性	养员补助资金使用合规率	100%
	时效指标	服务养员及时性	服务养员及时率	100%
	成本指标	服务养员成本	服务养员成本	≤93.6万元
效益指标	社会效益指标	提升养员服务质量	提升养员服务质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度	≥95％

31.市荣军优抚医院残疾军人护理费（2025年-非财政）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院					单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院残疾军人护理费（2025年-非财政）
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	其他资金	100.00
	用于我院集中供养的残疾军人药费及护理支出。
绩效目标	1.保障在我院集中供养的残疾军人得到更好的治疗、康复及生活护理，让他们更能感受到幸福感、获得感和尊崇感。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	集中供养残疾军人护理人数	集中供养残疾军人护理人数	≥26人次
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%
	时效指标	服务养员及时率	服务养员及时率	100%
	成本指标	服务养员成本	服务养员成本	≤100万元
效益指标	社会效益指标	提高养员生活质量	提高养员生活质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	残疾军人满意度	≥95%

32.市荣军优抚医院基本公共卫生服务补助资金（2025年-非财政）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院					单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院基本公共卫生服务补助资金（2025年-非财政）
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	其他资金	50.00
	用于对严重精神障碍患者进行诊疗及专业指导。
绩效目标	1.为静海区严重精神障碍患者提供免费服药、免费复诊和专业指导，推动静海区精神卫生事业全面发展，维护社会和谐稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	严精患者专业指导和免费复诊人次	严精患者专业指导和免费复诊人次	≥5000人次
	质量指标	严精巡诊资金使用合规率	严精巡诊资金使用合规率	100%
	时效指标	严精巡诊及时率	严精巡诊及时率	100%
	成本指标	严精巡诊成本	严精巡诊成本	≤50万元
效益指标	社会效益指标	保障严精患者心理健康	保障严精患者心理健康	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	严精患者满意度	严精患者满意度	≥95%

33.市荣军优抚医院能力提升项目环境维修改造工程（2025年-非财政）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院					单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院能力提升项目环境维修改造工程（2025年-非财政）
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	其他资金	200.00
	用于大型医疗设备正常运行直接相关的环境改造及医疗设备购置。
绩效目标	1.通过拨付购置常用医疗(康复)设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医和供养需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积	≥1000平方米
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	1套
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本	≤200万元
效益指标	经济效益指标	优抚医院诊疗服务能力	优抚医院诊疗服务能力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	疗养员满意率	疗养员满意率	≥95%

34.市荣军优抚医院能力提升项目设备购置（2025年-市级福彩）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院						单位：万元
项目名称	市荣军优抚医院能力提升项目设备购置（2025年-市级福彩）
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	用于购买医疗设备提升优抚医院服务能力。
绩效目标	1.通过拨付购置常用医疗(康复)设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医和供养需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥20台
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本	≤200万元
效益指标	社会效益指标	优抚医院诊疗服务能力	优抚医院诊疗服务能力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	疗养员满意率	疗养员满意率	≥95%

35.中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目（2024年-中央基金）绩效目标表

381206天津市荣军优抚医院						单位：万元
项目名称	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目（2024年-中央基金）
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金
	用于购置常用医疗（康复）设备。
绩效目标	1.通过拨付购置常用医疗（康复）设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	医疗服务收入	医疗服务收入	≥2200万元
	数量指标	退役军人门诊人次数	退役军人门诊人次数	≥1000人次
	质量指标	计划新增医疗设备实际配置率	计划新增医疗设备实际配置率	≥95%
	质量指标	新增医疗设备运行率	新增医疗设备运行率	≥95%
	时效指标	中央专项彩票公益金及时拨付率	中央专项彩票公益金及时拨付率	100%
	成本指标	购置医疗设备成本	购置医疗设备成本	≤1800万元
效益指标	社会效益指标	优抚医院诊疗服务能力	优抚医院诊疗服务能力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养优抚对象门诊和住院满意度	集中供养优抚对象门诊和住院满意度	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象门诊和住院满意度	优抚对象门诊和住院满意度	≥95

36.自主择业办业务工作保障项目经费（2025年）绩效目标表

381301天津市自主择业军队转业干部工作办公室						单位：万元
项目名称	自主择业办业务工作保障项目经费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	用于支付物业费、电费、维保费。
绩效目标	1.及时支付物业费、电费、维保费等费用，保障单位正常办公运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	375平方米
	质量指标	物业服务质量合格率	物业服务质量合格率	100%
	时效指标	物业和维保服务及时率	物业和维保服务及时率	100%
	成本指标	物业费成本	物业费成本	≤3.3万元
	成本指标	维保费成本	维保费成本	≤2.26万元
	成本指标	电费成本	电费成本	≤3.44万元
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%

37.军供任务和接待服务机构运行经费（2025年）绩效目标表

381302天津市军用饮食供应站						单位：万元
项目名称	军供任务和接待服务机构运行经费（2025年）
预算规模及资金用途	预算数	225.40	其中：财政资金	225.40	其他资金
	用于优化完善军供任务供应项目以及维持军供凯旋大厦正常运行，保障军供任务顺利开展
绩效目标	1.不断优化、完善军供任务供应项目，保障我站进一步提升军供保障服务水平 2.通过购买物业服务，可合理优化办公场所秩序管理模式，维持凯旋大厦运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥13442.1平方米
	质量指标	为部队提供任务餐质量合格率	为部队提供任务餐质量合格率	100%
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%
	时效指标	任务餐送达准点率	任务餐送达准点率	100%
	成本指标	军供任务支出成本	军供任务支出成本	≤30万元
	成本指标	接待服务机构运行成本	接待服务机构运行成本	≤195.4万元
效益指标	社会效益指标	保障部队训练	保障部队训练	有效保障
效益指标	可持续影响指标	增强部队战斗力	增强部队战斗力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	部队士兵满意度	部队士兵满意度	≥99%

38.市军供站凯旋大厦空调管道维修工程（2024年-中央）绩效目标表

381302天津市军用饮食供应站						单位：万元
项目名称	市军供站凯旋大厦空调管道维修工程（2024年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于空调管道维修，排除安全隐患，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务
绩效目标	1.完成空调管道维修，排除安全隐患，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维修空调管道层数	维修空调管道层数	10层
	质量指标	维修工程质量合规率	维修工程质量合规率	100%
	时效指标	维修工程完成时间	维修工程完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	维修工程支出成本	维修工程支出成本	≤50万元
效益指标	社会效益指标	提升服务部队质量	提升服务部队质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	部队士兵满意度	部队士兵满意度	≥99%

39.市军供站明厨亮灶改造与设备购置（2025年-中央）绩效目标表

381302天津市军用饮食供应站						单位：万元
项目名称	市军供站明厨亮灶改造与设备购置（2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金
	用于明厨亮灶改造与设备购置，推进基础设施设备现代化建设，提升军供保障机械化、自动化水平
绩效目标	1.完成明厨亮灶改造与设备购置，推进基础设施设备现代化建设，提升军供保障机械化、自动化水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	购置军供保障设备套数	购置军供保障设备套数	≥12套
	质量指标	明厨亮灶改造工程质量合规率	明厨亮灶改造工程质量合规率	100%
	质量指标	军供保障设备质量合格率	军供保障设备质量合格率	100%
	时效指标	明厨亮灶改造工程完成时间	明厨亮灶改造工程完成时间	2025年12月31日前
	时效指标	军供保障设备购置完成时间	军供保障设备购置完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	明厨亮灶改造前期支出成本	明厨亮灶改造前期支出成本	≤94.3万元
	成本指标	设备购置支出成本	设备购置支出成本	≤69.7万元
效益指标	社会效益指标	提升服务部队质量	提升服务部队质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	部队士兵满意度	部队士兵满意度	≥99%

40.市军供站散水塌陷修复及给水管道维修（2024年-中央）绩效目标表

381302天津市军用饮食供应站						单位：万元
项目名称	市军供站散水塌陷修复及给水管道维修（2024年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	52.30	其中：财政资金	52.30	其他资金
	用于对楼体周围散水塌陷修复与院内给水管道维修改造，排除安全隐患，保障军供服务环境良好运行
绩效目标	1.完成楼体周围散水塌陷修复与院内给水管道维修改造，排除安全隐患，保障军供服务环境良好运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	散水塌陷修复面积	散水塌陷修复面积	≥119㎡
	数量指标	给水管道维修面积	给水管道维修面积	≥462㎡
	质量指标	维修改造工程质量合规率	维修改造工程质量合规率	100%
	时效指标	维修改造工程完成时间	维修改造工程完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	维修改造工程前期成本	维修改造工程前期成本	≤52.3万元
效益指标	社会效益指标	提升服务部队质量	提升服务部队质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	部队士兵满意度	部队士兵满意度	≥99%

41.市军供站散水塌陷修复及给水管道维修（2025年-中央）绩效目标表

381302天津市军用饮食供应站						单位：万元
项目名称	市军供站散水塌陷修复及给水管道维修（2025年-中央）
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	用于对楼体周围散水塌陷修复与院内给水管道进行维修改造，排除安全隐患，保障军供服务环境良好运行
绩效目标	1.完成楼体周围散水塌陷修复与院内给水管道维修改造，排除安全隐患，保障军供服务环境良好运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	散水塌陷修复面积	散水塌陷修复面积	≥119㎡
	数量指标	给水管道维修面积	给水管道维修面积	≥462㎡
	质量指标	维修改造工程质量合规率	维修改造工程质量合规率	100%
	时效指标	维修改造工程完成时间	维修改造工程完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	维修改造工程后期成本	维修改造工程后期成本	≤30万元
效益指标	社会效益指标	提升服务部队质量	提升服务部队质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	部队士兵满意度	部队士兵满意度	≥99%

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