目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

本单位主要职责为涉密事项，依法不予公开。

二、机构设置

天津市退役军人事务局(本级)内设10个职能处室，包括：
办公室、网络安全和信息化办公室、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处（褒扬纪念处）、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、人事处（机关党委办公室）、市委退役军人事务工作委员会办公室秘书处（政策法规处）。

第二部分  2023年度决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市退役军人事务局(本级)2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年度收入、支出决算总计334,799,386.66元，与2022年度相比，收、支总计各增加110,137,460.70元，增长49.02%，主要原因是：本年度收到其他部门拨入的专项经费较上年度增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年度本年收入合计295,452,521.62元，与2022年度相比增加132,110,303.20元，主要原因是：本年度收到其他部门拨入的专项经费较上年度增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入53,480,316.29元，占18.1%；

政府性基金预算财政拨款收入2,187,000.00元，占0.74%；

其他收入239,785,205.33元，占81.16%。

三、支出决算情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年度本年支出合计277,863,674.40元，与2022年度相比增加92,552,577.82元，主要原因是：本年度收到其他部门拨入的专项经费较上年度增加，支出相应增加。

其中：基本支出32,153,151.15元，占11.57%；

项目支出245,710,523.25元，占88.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计55,667,316.29元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,958,595.24元，增长7.66%，主要原因是：按照政府性基金“以收定支”的原则，结合当年福彩公益金收支情况，2023年度从福彩公益金中计提了优抚对象医疗补助项目，支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市退役军人事务局（本级）2023年度决算一般公共预算财政拨款支出合计53,480,316.29元，占本年支出合计的19.25%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,775,559.58元，增长3.43%，主要原因是：退役军人就业创业、教育培训及信息系统运维等项目支出较上年度增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出53,480,316.29元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52,023,105.98元，占97.28%；卫生健康支出1,457,210.31元，占2.72%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,609,000.00元，支出决算为53,480,316.29元，完成年初预算的99.76%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,991,000.00元，支出决算为1,877,566.56元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，相应减少人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为995,000.00元，支出决算为938,783.28元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，相应减少人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1,145,000.00元，支出决算为1,144,730.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分对个人和家庭补助项目申请支付的金额较预算少，资金未全部支出。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（此款下各“项”中包含涉密内容，依法不予公开）年初预算为195,000.00元，支出决算为1,265,980.00元，完成年初预算的649.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照相关工作要求，上年结转的部分中央专项经费本年度继续使用。
5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为27,801,000.00元，支出决算为27,687,047.61元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，相应减少人员经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7,207,000.00元，支出决算为6,716,423.73元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约，严控一般性支出有关要求，部分项目节约了经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为12,269,000.00元，支出决算为12,194,574.80元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购合同金额较预算金额少，节约了经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为450,000.00元，支出决算为198,000.00元，完成年初预算的44.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预判的情况未发生，项目资金缴回财政。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,307,000.00元，支出决算为1,222,514.49元，完成年初预算的93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，相应减少人员经费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为249,000.00元，支出决算为234,695.82元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，相应减少人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,960,607.76元，与2022年度相比减少1,668,261.55元，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，基本支出相应减少。其中：

人员经费24,969,812.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6,990,795.17元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市退役军人事务局（本级）2023年度决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入2,187,000.00元，支出2,187,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加2,187,000.00元，增长0.0%，主要原因是：按照政府性基金“以收定支”的原则，结合当年福彩公益金收支情况，2023年度从福彩公益金中计提了优抚对象医疗补助项目，支出较上年度增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算63,000.00元，支出决算52,476.77元，与2023年预算相比减少10,523.23元，完成预算的83.30%；较上年减少16,284.83元，下降23.68%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费预算执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算45,881.77元，与预算相比减少4,118.23元，完成预算的91.76%；较上年减少22,879.83元，下降33.27%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算45,881.77元，与预算相比减少4,118.23元，完成预算的91.76%；较上年减少22,879.83元，下降33.27%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费预算执行。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算13,000.00元，支出决算6,595.00元，与预算相比减少6,405.00元，完成预算的50.73%；较上年增加6,595.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增接待有关省市人员来津调研，安排了公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待7批次，56人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市退役军人事务局（本级）2023年度机关运行经费决算数6,990,795.17元，比2022年减少2,488,420.83元，降低26.25%。主要原因是：一是本年度在职人员减少，公用经费支出相应减少；二是单位积极厉行节约，严控一般性支出，减少了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年政府采购支出总额19,738,287.48元，其中：政府采购货物支出8,594,508.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,143,778.68元。授予中小企业合同金额19,158,252.48元，占政府采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额17,021,481.48元，占政府采购支出总额的86.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.79%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市退役军人事务局（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市退役军人事务局（本级）2023年度已对11个市级项目开展绩效自评，涉及金额5,719,000.00元，自评结果已随天津市退役军人事务局部门汇总决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市退役军人事务局(本级)不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市退役军人事务局（本级）2023年决算表.xls