第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度收入、支出决算总计496,260,404.04元，与2022年度相比，收、支总计各增加57,533,243.02元，增长13.11%，主要原因是：由于政策调整，本年度收到财政拨付的专项经费较上年度增加。

二、收入决算情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度本年收入合计494,018,058.91元，与2022年度相比增加57,978,804.69元，主要原因是：由于政策调整，本年度收到财政拨付的专项经费较上年度增加。其中：一般公共预算财政拨款收入494,014,961.23元，占99.9994%；其他收入3,097.68元，占0.0006%。

三、支出决算情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度本年支出合计434,414,267.96元，与2022年度相比减少2,069,052.73元，主要原因是：2023年部分专项经费资金支出较上年略有减少。其中：基本支出4,390,052.87元，占1.01%；项目支出430,024,215.09元，占98.99%。   

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计495,621,099.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57,672,003.54元，增长13.17%，主要原因是：由于政策调整，本年度收到财政拨付的专项经费较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度单位决算一般公共预算财政拨款支出合计434,078,604.51元，占本年支出合计的99.92%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,264,353.18元，下降0.52%，主要原因是：2023年部分专项经费支出较上年略有减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434,078,604.51元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出433853278.77元，占99.95%；卫生健康支出225325.74元，占0.05%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418,670,000.00元，支出决算为434,078,604.51元，完成年初预算的103.68%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为294,000.00元，支出决算为290,352.00元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保缴费基数为职工据实缴纳养老保险，资金略有结余。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为147,000.00元，支出决算为145,176.00元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保缴费基数为职工据实缴纳职业年金，资金略有结余。
    3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（此款下各“项”中包含涉密内容，依法不予公开）年初预算为414,276,000.00元，支出决算为429,654,510.09元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了专项经费，支出相应增加。
    4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,663,000.00元，支出决算为3,704,948.68元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为58,292.00元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节约了办公用房运行维护费项目的经费开支。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为193,000.00元，支出决算为189,031.74元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保缴费基数为职工据实缴纳医疗保险，资金略有结余。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为37,000.00元，支出决算为36,294.00元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保缴费基数为职工据实缴纳公务员医疗补助，资金略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度单位决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,365,802.42元，与2022年度相比增加1,024,952.52元，主要原因是：编制内实有人数增加，2023年人员经费增长。其中：

人员经费3,739,382.97元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费626,419.45元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算1,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少1,000.00元；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费安排公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,000.00元；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度机关运行经费决算数626,419.45元，比2022年增加821.26元，增长0.13%。主要原因是：本年度部分公用经费开支较上年略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年政府采购支出总额40,178.00元，其中：政府采购货物支出40,178.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,178.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额40,178.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额60,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2023年度决算表.xls