第一部分  概 况

一、主要职责

本单位主要职责是承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、优抚帮扶、信访接待、权益保障、培训等方面涉及的事务性工作，提供服务性、延伸性、辅助性保障。

二、机构设置

天津市退役军人服务中心内设6个职能科室，包括综合部、保障部、思想政治工作部（人事部）、权益维护服务部、就业创业服务部和优抚帮扶服务部。

第二部分  2023年度决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市退役军人服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市退役军人服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市退役军人服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市退役军人服务中心2023年度收入、支出决算总计18,569,075.86元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,568,522.45元，增长32.63%，主要原因是：一是编制内实有人数增加，人员经费支出增加；二是较上年增加办公和技术用房运维、退役军人就业创业成果展等项目，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市退役军人服务中心2023年度本年收入合计15,340,976.73元，与2022年度相比增加1,340,423.32元，主要原因是：一是编制内实有人数增加，财政拨款收入相应增加。二是较上年增加办公和技术用房运维、退役军人就业创业成果展等项目，项目经费收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入14,049,469.63元，占91.58%；

其他收入1,291,507.10元，占8.42%。

三、支出决算情况说明

天津市退役军人服务中心2023年度本年支出合计15,736,848.50元，与2022年度相比增加2,151,990.84元，主要原因是：一是编制内实有人数增加，人员经费支出增加；二是较上年增加办公和技术用房运维、退役军人就业创业成果展等项目，项目经费支出增加。

其中：基本支出13,809,921.83元，占87.76%；

项目支出1,926,926.67元，占12.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市退役军人服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,049,469.63元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,144,275.87元，增长8.87%，主要原因是：一是编制内实有人数增加，人员经费增加；二是较上年增加办公和技术用房运维、退役军人就业创业成果展等项目，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市退役军人服务中心2023年度决算一般公共预算财政拨款支出合计14,049,469.63元，占本年支出合计的89.28%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,144,275.87元，增长8.87%，主要原因是：一是编制内实有人数增加，人员经费支出增加；二是较上年增加办公和技术用房运维、退役军人就业创业成果展等项目，项目经费支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,049,469.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13,671,473.59元，占97.31%；卫生健康支出377,996.04元，占2.69%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,903,000.00元，支出决算为14,049,469.63元，完成年初预算的101.05%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为482,000.00元，支出决算为487,000.00元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员，养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为241,000.00元，支出决算为246,000.00元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员，职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为870,000.00元，支出决算为870,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为10,877,000.00元，支出决算为11,011,546.92元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员，相应增加人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为1,060,000.00元，支出决算为1,056,926.67元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购合同金额较预算金额少，节约了经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为316,000.00元，支出决算为321,000.00元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员，事业单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为57,000.00元，支出决算为56,996.04元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人均医疗费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市退役军人服务中心2023年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,122,542.96元，与2022年度相比减少582,650.80元，主要原因是：部分办公和技术用房的运维支出由公用经费调整到项目经费列支。其中：

人员经费6,922,961.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费5,199,581.32元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市退役军人服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市退役军人服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市退役军人服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市退役军人服务中心2023年政府采购支出总额4,229,560.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,219,560.00元。授予中小企业合同金额10,000.00元，占政府采购支出总额的0.24%，其中：授予小微企业合同金额10,000.00元，占政府采购支出总额的0.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括退役军人事务服务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市退役军人服务中心2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,120,000元，自评结果已随部门决算一并公开。 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市退役军人服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市退役军人服务中心2023年决算表.xls