目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，本单位主要职责是管理好、保护好英雄烈士纪念设施，开展各种形式的纪念英雄烈士活动，为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊的良好场所，并为广大群众瞻仰、凭吊英雄烈士提供相应的服务。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室：综合部、宣教部、文管部、园管部。

第二部分  2023年度决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市烈士陵园2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市烈士陵园2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    3.天津市烈士陵园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市烈士陵园2023年度收入、支出决算总计12,501,417.94元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,840,656.62元，增长29.4%，主要原因是：本年度用于烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加。

二、收入决算情况说明

天津市烈士陵园2023年度本年收入合计12,499,498.88元，与2022年度相比增加2,905,530.38元，主要原因是：本年度用于烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加，收入相应增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入12,090,405.77元，占96.73%；

其他收入409,093.11元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

天津市烈士陵园2023年度本年支出合计12,400,759.51元，与2022年度相比增加2,741,917.25元，主要原因是：本年度用于烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加，支出相应增加。

其中：基本支出7,835,537.29元，占63.19%；

项目支出4,565,222.22元，占36.81%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市烈士陵园2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,090,405.77元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,792,086.47元，增长30.03%，主要原因是：本年度用于烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市烈士陵园2023年度决算一般公共预算财政拨款支出合计12,090,405.77元，占本年支出合计的97.5%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,792,086.47元，增长30.03%，主要原因是：本年度用于烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,090,405.77元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,649,535.56元，占96.35%，卫生健康支出440,870.21元，占3.65%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,621,000.00元，支出决算为12,090,405.77元，完成年初预算的125.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为459,000.00元，支出决算为484,917.60元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，养老保险缴费支出增加。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为229,000.00元，支出决算为242,458.80元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，职业年金缴费支出增加。
    3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为2,050,000.00元，支出决算为4,175,220.02元，完成年初预算的203.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转的中央专项资金。

    4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为6,449,000.00元，支出决算为6,665,746.94元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，相应增加人员经费与公用经费。
    5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为81,192.20元，支出决算为81,192.20元，完成追加预算的100%。决算数等于追加预算数，主要原因是追加了死亡人员抚恤金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为301,000.00元，支出决算为316,573.50元，完成年初预算的105.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，医疗保险缴费支出增加。
    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为133,000.00元，支出决算为124,296.71元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，减少医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市烈士陵园2023年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,833,993.55元，与2022年度相比增加1,138,241.63元，主要原因是：本年度编制内实有人数较上年度增加，基本支出相应增加。其中：

人员经费6,919,626.38元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费914,367.17元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市烈士陵园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市烈士陵园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数且与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且与上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且与上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护费预算。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且与上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数且与上年持平的主要原因是：本年度未安排公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市烈士陵园2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市烈士陵园2023年政府采购支出总额7,692,046.69元，其中：政府采购货物支出11,900.00元、政府采购工程支出5,700,166.00元、政府采购服务支出1,979,980.69元。授予中小企业合同金额7,692,046.69元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,991,880.69元，占政府采购支出总额的25.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市烈士陵园2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市烈士陵园2023年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额4,605,222.22元，自评结果已随天津市退役军人事务局部门汇总决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市烈士陵园不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市烈士陵园2023年决算表.xls