第一部分  概 况

一、主要职责

本单位由于机构改革撤销，与天津市荣复军人疗养院整合并组建天津市荣军优抚医院，主要承担全市残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象的医疗和供养服务工作；承担全市优抚对象、军队离退休干部疗养服务工作；承担市退役军人局安排的其他人员收治任务；面向社会提供公共医疗服务；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

天津市荣军优抚医院内设14个职能科室：党委办公室、院长办公室、纪委办公室、人事科、财务科、基建科、总务科、网络安全和信息化办公室（医疗保险办公室）、医务科、护理部、感染管理科、门诊办公室、公共卫生科、疗养科。

第二部分  2023年度决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

1.天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    3.天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度收入、支出决算总计53,070,058.28元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,656,152.38元，增长11.93%，主要原因：一是本年度基础设施提升改造项目收入、支出增加；二是本年度医疗收入较上年度增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度本年收入合计51,195,232.07元，与2022年度相比增加4,548,306.21元，主要原因：一是本年度基础设施提升改造项目收入增加；二是本年度医疗收入较上年度增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入31,599,863.87元，占61.72%；

事业收入19,172,241.81元，占37.45%；

其他收入423,126.39元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度本年支出合计51,546,903.89元，与2022年度相比增加4,132,997.99元，主要原因：一是本年度基础设施提升改造项目收入、支出增加；二是本年度医疗收入较上年度增加，支出相应增加。

其中：基本支出44,617,498.62元，占86.56%；

项目支出6,929,405.27元，占13.44%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度财政拨款收入、支出决算总计31,599,863.87元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,298,657.32元，增长11.66%，主要原因是：本年度基础设施提升改造项目收入、支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度决算一般公共预算财政拨款支出合计31,599,863.87元，占本年支出合计的61.30%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,298,657.32元，增长11.66%，主要原因是：本年度基础设施提升改造项目支出较上年度增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,599,863.87元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28,225,908.87元，占89.32%；卫生健康支出3,373,955.00元，占10.68%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,633,000.00元，支出决算为31,599,863.87元，完成年初预算的106.64%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,474,000.00元，支出决算为1,474,000.00元，完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为737,000.00元，支出决算为737,000.00元，完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致。
    3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为4,764,000.00元，支出决算为4,336,043.27元，完成年初预算的91.02%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，部分中央专项经费结转下年度继续使用。
    4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为21,277,000.00元，支出决算为21,499,283.60元，完成年初预算的1.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，人员经费相应增加。
    5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为179,582.00元，支出决算为179,582.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加了死亡人员抚恤金。
    6.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转的中央专项资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算967,000.00元，支出决算为967,000.00元，完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致。
    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为414,000.00元，支出决算为406,955.00元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度医疗费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,084,238.60元，与2022年度相比增加1,402,090.15元，主要原因是：本年度在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。其中：

人员经费22,188,955.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费2,895,283.60元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未安排财政拨款“三公”经费预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护费预算。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务接待费预算。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年政府采购支出总额7,582,385.85元，其中：政府采购货物支出1,132,680.75元、政府采购工程支出3,786,766.00元、政府采购服务支出2,662,939.10元。授予中小企业合同金额7,582,385.85元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,534,236.40元，占政府采购支出总额的72.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市复员退伍军人精神病疗养院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括医疗服务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额7,357,362.00元。自评结果已随天津市退役军人事务局部门汇总决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分   名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市复员退伍军人精神病疗养院2023年决算表.xls