第一部分  概 况

一、主要职责

天津市退役军人服务中心主要职责是承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、优抚帮扶、信访接待、权益保障、培训等方面涉及的事务性工作，提供服务性、延伸性、辅助性保障。

二、机构设置情况

天津市退役军人服务中心内设6个职能科室，分别为综合部、保障部、思想政治工作部（人事部）、权益维护服务部、就业创业服务部、优抚帮扶服务部。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1361.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入102.0万元、上年结转结余206.0万元；支出包括：社会保障和就业支出1626.9万元、卫生健康支出43.0万元。天津市退役军人服务中心2024年收支总预算1669.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市退役军人服务中心2024年预算收入1669.9万元，与2023年预算相比减少90.4万元，主要原因是上年结转结余资金减少，纳入预算的收入相应减少。其中：上年结转结余206.0万元，占12.3%；一般公共预算1361.9万元，占81.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.0万元，占6.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市退役军人服务中心2024年支出预算1669.9万元，与2023年预算相比减少90.4万元，主要原因是上年结转结余资金减少，纳入预算的支出相应减少。其中：基本支出1517.9万元，占90.9%；项目支出152.0万元，占9.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市退役军人服务中心2024年财政拨款收入预算1361.9万元，与2023年预算相比减少28.4万元，主要原因是部分项目上年度已完成，本年度不再安排财政拨款，项目经费财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1361.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1361.9万元，与2023年预算相比减少28.4万元，主要原因是部分项目上年度已完成，本年度不再安排财政拨款，项目经费财政拨款收入减少，支出相应减少。支出包括：社会保障和就业支出1324.9万元、卫生健康支出37.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市退役军人服务中心2024年一般公共预算支出1361.9万元，与2023年预算相比减少28.4万元，主要原因是部分项目上年度已完成，本年度不再安排财政拨款，项目经费财政拨款收入减少，支出相应减少。

（二） 具体情况。

1.“社会保障和就业支出”1324.9万元，与2023年预算相比减少28.1万元，主要原因是部分项目上年度已完成，本年度不再安排财政拨款，项目经费财政拨款收入减少，支出相应减少，其中：

“行政事业单位养老支出”74.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”49.9万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.0万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出；

 “退役军人管理事务”1250.0万元，包括“事业运行”1098.0万元，主要用于单位基本支出；“其他退役军人事务管理支出”152.0万元，主要用于办公和技术业务用房运行等项目支出。

2.“卫生健康支出”37.0万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是医疗保险单位缴纳比例有所降低，支出相应减少，其中：

 “行政事业单位医疗”37.0万元，包括“事业单位医疗”31.2万元、“其他行政事业单位医疗支出”5.8万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险及医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市退役军人服务中心一般公共预算基本支出1209.9万元，与2023年预算相比增加12.6万元，主要原因是编制内实有人数较上年度增加，财政拨款收入、支出相应增加。其中：

人员经费696.1万元，主要包括：

1.工资福利支出692.8万元，其中：

“基本工资”112.0万元，主要用于按规定发放的基本工资支出；

“津贴补贴”68.9万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出；

“绩效工资”215.0万元，主要用于本单位工作人员的绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”49.9万元，主要用于本单位为工作人员缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”25.0万元，主要用于本单位为工作人员实际缴纳的职业年金支出；　　

“职工基本医疗保险缴费”31.2万元，主要用于本单位为工作人员缴纳的基本医疗保险（含生育保险）支出；

“其他社会保障缴费”2.3万元，主要用于本单位为工作人员缴纳的失业、工伤等社会保险支出；

“住房公积金”178.1万元，主要用于本单位为工作人员缴纳的住房公积金支出；

“医疗费”4.6万元，主要用于本单位按规定为工作人员支出的其他医疗费用；

“其他工资福利支出”5.8万元，主要用于本单位在职人员未休假补助等支出。

2.对个人和家庭的补助3.3万元，其中：

“退休费”2.1万元，主要用于支付退休人员的采暖补贴、物业服务补贴等补贴；

“医疗费补助”1.2万元，主要用于支付本单位人员的医疗费。

公用经费513.8万元，主要包括：

“办公费”1.5万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出；

“印刷费”0.7万元，主要用于印刷宣传册、文件资料等方面的支出；

“水费”0.7万元，主要用于本单位支付的水费；

“电费”13.0万元，主要用于本单位支付的电费；

“邮电费”0.4万元，主要用于邮寄费、电话费、传真费、网络通信费等方面的支出；

“取暖费”24.0万元，主要用于本单位支付的取暖费；

“物业管理费”8.6万元，主要用于本单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“差旅费”1.8万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；

“维修(护)费”0.3万元，主要用于单位固定资产的修理和维护等支出；

“租赁费”422.0万元，主要用于本单位租赁办公用房及设备等支出；

“工会经费”6.4万元，主要用于本单位按规定提取的工会经费；

“福利费”3.7万元，主要用于按规定提取的职工福利费；

“其他交通费用”2.5万元，主要用于业务用车燃油费以及其他交通费用支出，如租车费用、过路过桥费等；

“税金及附加费用”6.2万元，主要用于单位按规定缴纳的残疾人保障金等支出；

“其他商品和服务支出”22.0万元，主要用于上述科目未包括的日常公用支出，如宣传、退役军人服务等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市退役军人服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市退役军人服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算517.78万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出510.60万元。主要项目是：办公和技术业务用房租赁422.00万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括退役军人服务业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额                    152.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：附件1-天津市退役军人服务中心2024年预算.doc

附件2-天津市退役军人服务中心2024年预算.xls

附件3-天津市退役军人服务中心2024年项目支出绩效目标.docx