第一部分  概 况

一、主要职责

本单位主要职责为军休干部文体活动组织（相关社会服务）；负责军休中心所属房产的管理与维护；协助天津军休关工委相关工作的开展等。

二、机构设置情况

本单位内设3个职能科室，分别为：资财科、服务科、综合科。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市军队离休退休干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入234.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1107.0万元、上年结转结余9189.4万元；支出包括：社会保障和就业支出10511.4万元、卫生健康支出19.8万元。天津市军队离休退休干部活动中心2024年收支总预算10531.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市军队离休退休干部活动中心2024年预算收入10531.2万元，与2023年预算相比减少1250.4万元，主要原因一是受市场影响，房租收入较上年度减少；二是结转至本年的结余结转资金较上年度减少。其中：上年结转结余9189.4万元，占87.3%；一般公共预算234.8万元，占2.2%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1107.0万元，占10.5%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市军队离休退休干部活动中心2024年支出预算10531.2万元，与2023年预算相比减少1250.4万元，主要原因一是受市场影响，房租收入较上年度减少；二是结转至本年的结余结转资金较上年度减少，支出相应减少。其中：基本支出588.4万元，占5.6%；项目支出9942.8万元，占94.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市军队离休退休干部活动中心2024年财政拨款收入预算234.8万元，与2023年预算相比增加12.5万元，主要原因是本单位职工职务职级调整，人员经费支出增加，财政拨款收入相应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入234.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算234.8万元，与2023年预算相比增加12.5万元，主要原因是本单位职工职务职级调整，人员经费支出增加，财政拨款支出相应增加。支出包括：社会保障和就业支出220.2万元、卫生健康支出14.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市军队离休退休干部活动中心2024年一般公共预算支出234.8万元，与2023年预算相比增加12.5万元，主要原因是本单位职工职务职级调整，人员经费支出增加，财政拨款支出相应增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”220.2万元，与2023年预算相比增加12.1万元，主要原因是本单位职工职务职级调整，人员经费支出增加，财政拨款支出相应增加，其中：

“行政事业单位养老支出”20.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.9万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.0万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出；

 “退役安置”199.3万元，包括：“军队移交政府离退休干部管理机构”199.3万元，主要用于单位基本支出。

2、“卫生健康支出”14.6万元，与2023年预算相比增加0.4万元，主要原因是本单位职工职务职级调整，基本医疗保险缴费基数上调，人员经费支出增加，财政拨款支出相应增加，其中：

 “行政事业单位医疗”14.6万元，包括 “事业单位医疗”8.7万元、“其他行政事业单位医疗支出”5.9万元，主要用于为本单位职工缴纳的医疗保险及医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市军队离休退休干部活动中心一般公共预算基本支出234.8万元，与2023年预算相比增加12.5万元，主要原因是本单位职工职务职级调整，基本支出增大，财政拨款支出相应增加。其中：

人员经费208.2万元，主要包括：

1.工资福利支出196.20万元，其中：

“基本工资”40.06万元，主要用于按规定发放的基本工资；

“津贴补贴”12.69万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的津贴、补贴；

“绩效工资”48.62万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”13.90万元，主要用于事业单位缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”7.00万元，主要用于事业单位实际缴纳的职业年金支出；　　

“职工基本医疗保险缴费”8.70万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

“其他社会保障缴费”1.00万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；

“住房公积金”47.50万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；

“医疗费”1.30万元，主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用；

“其他工资福利支出”15.43万元，主要用于单位在职人员未休假补助等支出。

2.对个人和家庭的补助12.00万元，其中：

“退休费”7.40万元，主要用于支付退休人员的提租补贴、采暖补贴和物业服务补贴等补贴；

“医疗费补助”4.60万元，主要用于支付事业单位人员的医疗费。

公用经费26.60万元，主要包括：

商品和服务支出26.60万元，其中：

“办公费”0.90万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出；

“水费”0.30万元，主要用于单位支付的水费；

“电费”8.40万元，主要用于单位支付的电费；

“物业管理费”14.40万元，主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“工会经费”1.80万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

“其他交通费”0.80万元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出，如租车费用、保险费用等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费支出。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市军队离休退休干部活动中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市军队离休退休干部活动中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算48.67万元，其中：政府采购货物支出48.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是市军休大学授课项目中用于购置教学保障的设施设备支出35.32万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括军队离退休干部服务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额9942.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：附件1-天津市军队离休退休干部活动中心2024年预算.doc

附件2-天津市军队离休退休干部活动中心2024年预算.xls

附件3-天津市军队离休退休干部活动中心2024年项目支出绩效目标.docx