第一部分  概 况

一、主要职责

 本单位主要职责是承担全市残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象的医疗和供养服务工作；承担全市优抚对象、军队离退休干部疗养服务工作；承担市退役军人局安排的其他人员收治任务；面向社会提供公共医疗服务；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位设有14个科室，分别为党委办公室、院长办公室、纪委办公室、人事科、财务科、基建科、总务科、网络安全和信息化办公室（医疗保险办公室）、医务科、护理部、感染管理科、门诊办公室、公共卫生科、疗养科。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市复员退伍军人精神病疗养院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2174.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2514.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入21.0万元、上年结转结余91.9万元；支出包括：社会保障和就业支出4632.9万元、卫生健康支出168.8万元。天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年收支总预算4801.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年预算收入4801.7万元，与2023年预算相比减少593.1万元，主要原因：一是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低；二是本年度财政拨款项目收入较上年度减少，收入总预算相应减少。其中：上年结转结余91.9万元，占1.9%；一般公共预算2174.8万元，占45.3%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入2514.0万元，占52.4%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.0万元，占0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年支出预算4801.7万元，与2023年预算相比减少593.1万元，主要原因：一是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低；二是本年度财政拨款项目收入较上年度减少，支出总预算相应减少。其中：基本支出4611.2万元，占96.0%；项目支出190.5万元，占4.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年财政拨款收入预算2206.7万元，与2023年预算相比减少756.6万元，主要原因：一是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低；二是本年度财政拨款项目收入较上年度减少，财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2174.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余31.9万元。2024年财政拨款支出预算2206.7万元，与2023年预算相比减少756.6万元，主要原因：一是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低；二是本年度财政拨款项目收入较上年度减少，财政拨款支出减少。支出包括：社会保障和就业支出2119.1万元、卫生健康支出87.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年一般公共预算支出2206.7万元，与2023年预算相比减少756.6万元，主要原因：一是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低；二是本年度财政拨款项目收入较上年度减少，一般公共预算支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”2119.1万元，与2023年预算相比减少706.1万元，主要原因：一是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低；二是本年度财政拨款项目收入较上年度减少，其中：

“行政事业单位养老支出”217.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”144.9万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”72.5万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出；

“抚恤”170.5万元，包括：“其他优抚支出”170.5万元，主要用于优抚对象医疗、生活补助，住院楼空气能热水系统购置安装，住院楼西侧防水维修等项目支出；

“退役军人管理事务”1731.2万元，包括“事业运行”1731.2万元，主要用于本单位基本支出；

2、“卫生健康支出”87.6万元，与2022年预算相比减少50.5万元，主要原因是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低，其中：

“行政事业单位医疗”87.6万元，包括“事业单位医疗”45.3万元、“其他行政事业单位医疗支出”42.3万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险及医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市复员退伍军人精神病疗养院一般公共预算基本支出2036.2万元，与2023年预算相比减少450.7万元，主要原因是本年度本单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，财政拨款经费保障比例降低。其中：

人员经费1893.9万元，主要包括：

1.工资福利支出1817.4万元，其中：

“基本工资”390.0万元，主要用于按规定发放的基本工资；

“津贴补贴”190.0万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；

“绩效工资”500.0万元，主要用于职工的绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”144.9万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”72.5万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；　　

“职工基本医疗保险缴费”45.3万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

“住房公积金”398.6万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；

“医疗费”13.0万元，主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用；

“其他工资福利支出”63.1万元，主要用于单位在职人员未休假补助等支出。

2.对个人和家庭的补助76.5万元，其中：

“退休费”47.2万元，主要用于支付退休人员的提租补贴、采暖补贴和物业服务补贴等补贴；

“医疗费补助”29.3万元，主要用于支付本单位退休人员的医疗费；

公用经费142.3万元，主要包括：

商品和服务支出142.3万元，其中：

“办公费”5.0万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出；

“水费”10.0万元，主要用于单位支付的水费；

“电费”35.0万元，主要用于单位支付的电费；

“邮电费”6.0万元，主要用于邮寄费、电话费、网络通讯费等方面的支出；

“取暖费”10.0万元，主要用于单位支付的取暖费；

“物业管理费”10.0万元，主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“维修（护）费”35.0万元，主要用于单位固定资产的修理和维护等支出；

“培训费”2.7万元，主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等的各类培训费用；

“劳务费”12.0万元，主要用于支付给外单位或临时聘用人员的劳务费用；

“工会经费”16.6万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0    万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年天津市复员退伍军人精神病疗养院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市复员退伍军人精神病疗养院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算340.45万元，其中：政府采购货物支出30.63万元、政府采购工程支出1.62万元、政府采购服务支出308.2万元。主要项目是：食堂餐饮服务117.2万元，物业服务81.0万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括医疗服务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额190.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：附件1-天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年预算.doc

附件2-天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年预算.xls

附件3-天津市复员退伍军人精神病疗养院2024年项目支出绩效目标.docx