一、部门主要职责

天津市退役军人事务局主要职责涉密，依法不予公开。

二、部门机构设置情况

天津市退役军人事务局内设10个职能处室，下辖7个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算36472.6万元，与2020年预算相比增加9393.6万元。其中，本年收入合计 19248.3万元，与2020年预算相比减少824万元，包括一般公共预算拨款收入15173.9万元、事业收入2040万元、其他收入2034.4万元；上年结转结余17224.3万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算36472.6万元，与2020年预算相比增加9393.6万元，其中：

社会保障和就业支出36088.2万元，主要用于优抚对象生活补助、军队转业干部生活和医疗补助、慰问驻津部队等项目支出以及本部门基本支出；

卫生健康支出384.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1203.3万元，包括办公费60.9万元、印刷费17.3万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费8.6万元、电费20万元、邮电费17.2万元、取暖费69.6万元、物业管理费200.3万元、差旅费34.5万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费39.4万元、租赁费409.9万元、会议费10万元、培训费17万元、公务接待费3.8万元、劳务费6万元、委托业务费13万元、工会经费20万元、福利费26.1万元、公务用车运行维护费14.3万元、其他交通费用106.8万元、税金及附加费用10.1万元、办公设备购置费8.8万元、信息网络及软件购置更新费用11万元、其他公用经费69.7万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算3284.3万元，其中：政府采购货物支出1521.1万元、政府采购工程支出984.7万元、政府采购服务支出778.5万元。主要项目是：烈士纪念保护设施和医疗服务设施提升改造项目984.7万元，慰问品采购项目1293万元，优抚事业单位物业服务项目455万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括医疗服务、军队离退休干部及疗养员服务等用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额6644万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件：1.天津市退役军人事务局2021年部门收支总体情况表

　    2.天津市退役军人事务局2021年部门收入总体情况表

　　  3.天津市退役军人事务局2021年部门支出总体情况表

　　  4.天津市退役军人事务局2021年财政拨款收支总体情况表

　　  5.天津市退役军人事务局2021年一般公共预算支出情况表

　　  6.天津市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况表

　　  7.天津市退役军人事务局2021年政府性基金预算支出情况表

      8.天津市退役军人事务局2021年项目支出表

     9.天津市退役军人事务局2021年项目支出绩效目标表