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【2020】天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年部门预算编制说明(代发)

时间: 2020-03-06  来源: 退役军人事务局 规划财务处

一、单位主要职责

本单位主要职责是为自主择业军转干部服务等。

二、单位机构设置情况

本单位人员较少,无下设机构。

三、单位预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

单位收入预算4055.2万元,与2019年预算相比增加461.8万元。其中,本年收入合计2976.6万元,与2019年预算相比减少616.8万元,包括财政拨款预算收入2976.6万元;上年结转和结余1078.6万元。

(二)单位支出预算情况说明

单位支出预算4055.2万元,与2019年预算相比增加461.8万元,其中:

社会保障和就业支出4049.7万元,主要用于自主择业军转干部生活与医疗补助、管理服务等专项经费以及本单位基本支出;

卫生健康支出5.5万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2020年安排机关运行经费预算143.2万元,包括办公费1.9万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、取暖费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.1万元、委托业务费1.5万元、工会经费0.8万元、福利费0.9万元、办公设备购置0.5万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出126万元。

(二)政府采购情况

本单位2020年安排政府采购预算0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元。主要项目是:采购传真机项目0.5万元。

国有资产占用情况

截至2019年7月底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2020年,本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额2092万元。

)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

关于空表的说明

本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

附件:1.天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年部门收支总体情况表

    2.天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年部门收入总体情况表

    3.天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年部门支出总体情况表

    4.天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年财政拨款收支总体情况表

    5.天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年一般公共预算支出情况表

    6.天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年一般公共预算基本支出情况表

    7.天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年政府性基金预算支出情况表

 


附件:

附表1:天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年部门收支总体情况表.xls
附表2:天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年部门收入总体情况表.xls
附表3:天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年部门支出总体情况表.xls
附表4:天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年财政拨款收支总体情况表.xls
附表5:天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年一般公共预算支出情况表.xls
附表6:天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年一般公共预算基本支出情况表.xls
附表7:天津市自主择业军队转业干部工作办公室2020年政府性基金预算支出情况表.xls