当前位置: 首页 > 公开 > 政府信息主动公开目录 > 财政预决算

【2020】天津市军队离休退休干部活动中心2020年部门预算编制说明(代发)

时间: 2020-03-06  来源: 退役军人事务局 规划财务处

一、单位主要职责

本单位主要职责是:落实军休干部生活待遇;落实军休干部政治待遇;组织军休干部开展文体活动;负责军休干部和无军籍职工年度疗养计划的编制和组织实施等各项工作;负责军休中心所属房产的管理与维护;负责指导、监督天津军休疗养院的各项工作;协助天津军休关工委相关工作的开展等。

二、单位机构设置情况

本单位内设3个职能科室,分别为:资财科、服务科、综合科。

三、单位预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

单位收入预算7991.4万元,与2019年预算相比增加4388.9元。其中,本年收入合计3334.8万元,与2019年预算相比减少267.7万元,包括财政拨款预算收入1734.8万元、其他预算收入1600万元;上年结转和结余4656.6万元。

(二)单位支出预算情况说明

单位支出预算7991.4万元,与2019年预算相比增加4388.9万元,其中:

社会保障和就业支出7974.9万元,主要用于军队移交政府的离退休干部慰问、疗养、文体活动等项目支出以及本单位基本支出;

卫生健康支出16.5万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

本单位2020年安排政府采购预算21万元,其中:政府采购服务支出21万元。主要项目是:会议服务项目20万元,印刷项目1万元。

国有资产占用情况

截至2019年7月底,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车为军队离退休干部服务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2020年,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1511.1万元。

)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

关于空表的说明

本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

(六)其他事项说明

本单位退役安置经费属保密事项依法不予公开。

 

附件:1.天津市军队离休退休干部活动中心2020年单位收支总体情况表

2.天津市军队离休退休干部活动中心2020年单位收入总体情况表

3.天津市军队离休退休干部活动中心2020年单位支出总体情况表

4.天津市军队离休退休干部活动中心2020年财政拨款收支总体情况表

5.天津市军队离休退休干部活动中心2020年一般公共预算支出情况表

6.天津市军队离休退休干部活动中心2020年一般公共预算基本支出情况表

7.天津市军队离休退休干部活动中心2020年政府性基金预算支出情况表


附件:

附件1:天津市军队离休退休干部活动中心2020年部门收支总体情况表.xlsx
附件2:天津市军队离休退休干部活动中心2020年部门收入总体情况表.xlsx
附件3:天津市军队离休退休干部活动中心2020年部门支出总体情况表.xlsx
附件4:天津市军队离休退休干部活动中心2020年财政拨款收支总体情况表.xlsx
附件5:天津市军队离休退休干部活动中心2020年一般公共预算支出情况表.xlsx
附件6:天津市军队离休退休干部活动中心2020年一般公共预算基本支出情况表.xlsx
附件7:天津市军队离休退休干部活动中心2020年政府性基金预算支出情况表.xlsx