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【2020】天津市荣复军人疗养院2020年部门预算编制说明(代发)

时间: 2020-03-06  来源: 退役军人事务局 规划财务处

一、单位主要职责

本单位主要职责是为全市荣复转退军人提供康复治疗、收养服务以及为军队离退休干部提供疗养服务等。

二、单位机构设置情况

本单位内设5个职能科室,分别为:办公室、业务科、后勤科、总务科、服务科。

三、单位预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

本单位收入预算840.5万元,与2019年预算相比减少65.6万元。其中,本年收入合计840万元,与2019年预算相比增加1.8万元,包括财政拨款预算收入720万元、事业预算收入120万元;上年结转和结余0.5万元。

(二)单位支出预算情况说明

本单位支出预算840.5万元,与2019年预算相比减少65.6万元,其中:

社会保障和就业支出 818.2万元,主要用于优抚对象生活补助、院区环境整治美化、设施设备提升等项目支出以及本单位基本支出。

卫生健康支出 22.3 万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

本单位2020年安排政府采购预算32万元,其中:政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:专用设备购置项目中更新空调32万元。

国有资产占用情况

截至2019年7月底,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括餐厅采买用车及疗养服务用车等。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2020年,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

关于空表的说明

本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

附件:1.天津市荣复军人疗养院2020年部门收支总体情况表

2.天津市荣复军人疗养院2020年部门收入总体情况

3.天津市荣复军人疗养院2020年部门支出总体情况表

4.天津市荣复军人疗养院2020年财政拨款收支总体情况表

5.天津市荣复军人疗养院2020年一般公共预算支出情况表

6.天津市荣复军人疗养院2020年一般公共预算基本支出情况表

7.天津市荣复军人疗养院2020年政府性基金预算支出情况表


附件:

附表1:天津市荣复军人疗养院2020年部门收支总体情况表.xls
附表2:天津市荣复军人疗养院2020年部门收入总体情况表.xls
附表3:天津市荣复军人疗养院2020年部门支出总体情况表.xls
附表4:天津市荣复军人疗养院2020年财政拨款收支总体情况表.xls
附表5:天津市荣复军人疗养院2020年一般公共预算支出情况表.xls
附表6:天津市荣复军人疗养院2020年一般公共预算基本支出情况表.xls
附表7:天津市荣复军人疗养院2020年政府性基金预算支出情况表.xls