第一部分  概 况

一、主要职责

本单位主要职责是自主择业军转干部的服务保障等工作。

二、机构设置情况

本单位无下设机构。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市自主择业军队转业干部工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43807.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余351.5万元；支出包括：社会保障和就业支出44136.7万元、卫生健康支出22.3万元。天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年收支总预算44159.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年预算收入44159.0万元，与2023年预算相比增加2228.3万元，主要原因是自主择业军转干部待遇调整，财政拨款收入增加。其中：上年结转结余351.5万元，占0.7959%；一般公共预算43807.3万元，占99.2036%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.0005%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年支出预算44159.0万元，与2023年预算相比增加2228.3万元，主要原因是自主择业军转干部待遇调整，财政拨款收入增加，支出相应增加。其中：基本支出438.9万元，占1%；项目支出43720.1万元，占99%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年财政拨款收入预算44128.4万元，与2023年预算相比增加2261.4万元，主要原因是自主择业军转干部待遇调整，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入43807.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余321.1万元。2024年财政拨款支出预算44128.4万元，与2023年预算相比增加2261.4万元，主要原因是自主择业军转干部待遇调整，财政拨款收入增加，支出相应增加。支出包括：社会保障和就业支出44106.1万元、卫生健康支出22.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年一般公共预算支出44128.4万元，与2023年预算相比增加2261.4万元，主要原因是自主择业军转干部待遇调整，财政拨款收入增加，支出相应增加。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”44106.1万元，与2023年预算相比增加2262.1万元，主要原因是自主择业军转干部待遇调整，财政拨款收入增加，支出相应增加，其中：

“行政事业单位养老支出”44.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.8万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”14.9万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出；

“退役安置”43684.1万元，本“款”下包括的各“项”内容涉密，依法不予公开；

“退役军人管理事务”377.3万元，包括“行政运行”368.3万元，主要用于单位的基本支出；“一般行政管理事务”9万元，主要用于单位办公用房运转的物业费、维保费等支出。

2.“卫生健康支出”22.3万元，与2023年预算相比减少0.7万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费比例下降，其中：

“行政事业单位医疗”22.3万元，包括“行政单位医疗”18.6万元、“公务员医疗补助”3.7万元，主要用于为职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市自主择业军队转业干部工作办公室一般公共预算基本支出435.3万元，与2023年预算相比增加1.9万元，主要原因是单位部分职工职级调整，工资增长，人员经费较上年度增加。其中：

人员经费371.4万元，主要包括：

1.工资福利支出371.4万元，其中：

“基本工资”63.8万元，主要用于按规定发放的基本工资；

“津贴补贴”88.4万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；

“奖金”49.6万元，主要用于按规定发放的年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖）；

“机关事业单位基本养老保险缴费”29.8万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”14.9万元，主要用于为职工缴纳的职业年金支出；　　

“职工基本医疗保险缴费”18.6万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费；

“公务员医疗补助缴费”3.7万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费；

“其他社会保障缴费”0.4万元，主要用于为职工缴纳工伤等社会保险费支出；

“住房公积金”92.8万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

“其他工资福利支出”9.4万元，主要用于单位在职人员未休假补助支出。

 公用经费63.9万元，主要包括：

 1.商品和服务支出63.9万元，其中：

“办公费”2.2万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出；

“印刷费”0.4万元，主要用于印刷手册、展板等方面的支出；

“水费”0.14万元，主要用于单位支付的水费；

“电费”1.6万元，主要用于单位支付的电费；

“邮电费”0.9万元，主要用于邮寄费、电话费、网络通讯费等方面的支出；

“取暖费”1.6万元，主要用于单位支付的取暖费；

“物业管理费”1.3万元，主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“差旅费”2.7万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；

“维修（护）费”0.9万元，主要用于单位固定资产的修理和维护等支出；

“租赁费”23.8万元，主要用于单位租赁办公用房的支出；

“公务接待费”0.09万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用；

“委托业务费”0.8万元，主要用于委托外单位办理业务的支出；

“工会经费”2.9万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

“福利费”1.67万元，主要用于按规定提取的职工福利费；

“其他交通费用”13.3万元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出，如公务交通补贴等；

“税金及附加费用”3.1万元，主要用于单位按规定缴纳的残疾人保障金等支出；

“其他商品和服务支出”6.5万元，主要用于职工工作餐费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.09万元，与2023年预算相比减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0.09万元，与2023年预算相比减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市自主择业军队转业干部工作办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市自主择业军队转业干部工作办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年的机关运行经费预算63.9万元，包括办公费2.2万元、印刷费0.4万元、水费0.14万元、电费1.6万元、邮电费0.9万元、取暖费1.6万元、物业管理费1.3万元、差旅费2.7万元、维修（护）费0.9万元、租赁费23.8元、公务接待费0.09万元、委托业务费0.8万元、工会经费2.9万元、福利费1.67万元、其他交通费用13.3万元、税金及附加费用3.1万元、其他公用经费6.5万元。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算72.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。主要项目是：采购打印机1万元、采购椅凳0.8万元、采购保密柜0.6万元、采购健康检查服务70万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额43720.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：附件1-天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年预算.doc

附件2-天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年预算.xls

附件3-天津市自主择业军队转业干部工作办公室2024年项目支出绩效目标.docx