第一部分  概 况

一、主要职责

根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，本单位主要职责是管理好、保护好英雄烈士纪念设施，开展各种形式的纪念英雄烈士活动，为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊的良好场所，并为广大群众瞻仰、凭吊英雄烈士提供相应的服务。

二、机构设置情况

本单位内设四个职能科室，分别为：综合部、宣教部、园管部、文管部。

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市烈士陵园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1674.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5.0万元、上年结转结余10.0万元；支出包括：社会保障和就业支出1643.0万元、卫生健康支出46.5万元。天津市烈士陵园2024年收支总预算1689.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市烈士陵园2024年部门预算收入1689.5万元，与2023年预算相比增加687.2万元，主要原因是本年度用于烈士纪念设施维护的专项经费较上年增加，收入相应增加。其中：上年结转结余10.0万元，占0.6%；一般公共预算1674.5万元，占99.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.0万元，占0.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市烈士陵园2024年支出预算1689.5万元，与2023年预算相比增加687.2万元，主要原因是本年度用于烈士纪念设施维护的专项经费较上年增加，支出相应增加。其中：基本支出851.5万元，占50.4%；项目支出838.0万元，占49.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市烈士陵园2024年财政拨款收入预算1674.5万元，与2023年预算相比增加712.4万元，主要原因是本年度用于烈士纪念设施维护的专项经费较上年增加，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1674.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1674.5万元，与2023年预算相比增加712.4万元，主要原因是本年度用于烈士纪念设施维护的专项经费较上年增加，财政拨款支出相应增加。支出包括：社会保障和就业支出1628.0万元、卫生健康支出46.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市烈士陵园2024年一般公共预算支出1674.5万元，与2023年预算相比增加712.4万元，主要原因是本年度用于烈士纪念设施维护的专项经费较上年增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。

（二） 具体情况。

1.“社会保障和就业支出”1628.0万元，与2023年预算相比增加709.3万元，主要原因是本年度用于烈士纪念设施维护的专项经费较上年增加，财政拨款收入增加，支出相应增加，其中：

“行政事业单位养老支出”78.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.2万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”26.1万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出；

 “抚恤”823.0万元，包括：“褒扬纪念”823.0万元，主要用于烈士陵园部分展馆和骨灰室维修改造、展馆及园区日常运行维护、开展公祭活动等项目支出；

“退役军人管理事务”726.7万元，包括“事业运行”726.7万元，主要用于本单位基本支出。

2.“卫生健康支出”46.5万元，与2023年预算相比增加3.1万元，主要原因是本单位2024年编制内实有人数较上年度增加，其中：

“行政事业单位医疗”46.5万元，包括“事业单位医疗”32.6万元、“其他行政事业单位医疗支出”13.9万元，主要用于本单位为职工缴纳的医疗保险及医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市烈士陵园一般公共预算基本支出851.5万元，与2023年预算相比增加94.4万元，主要原因是本单位2024年编制内实有人数较上年度增加，人员和公用经费支出相应增加。其中：

人员经费751.8万元，主要包括：

1.工资福利支出730.8万元，其中：

“基本工资”146.5万元，主要用于按规定发放的基本工资；

“津贴补贴”77.8万元，主要用于本单位工作人员按规定发放的津贴、补贴；

“绩效工资”188.8万元，主要用于本单位工作人员的绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”52.2万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”26.1万元，主要用于本单位实际缴纳的职业年金支出；　　

“职工基本医疗保险缴费”32.6万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

“其他社会保障缴费”5.0万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；

“住房公积金”185.0万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

“医疗费”4.9万元，主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用；

“其他工资福利支出”11.9万元，主要用于单位在职人员未休假补助等支出。

2.对个人和家庭的补助21.0万元，其中：

“退休费”12.0万元，主要用于支付退休人员的提租补贴、采暖补贴和物业服务补贴等补贴；

“医疗费补助”9.0万元，主要用于支付事业单位人员的医疗费；

公用经费99.7万元，主要包括：

1.商品和服务支出97.2万元，其中：

“办公费”3.41万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出；

“印刷费”4.0万元，主要用于印刷宣传册、文件资料等方面的支出；

“手续费”0.1万元，主要用于支付的各类手续费支出；

“水费”2.0万元，主要用于单位支付的水费；

“电费”3.2万元，主要用于单位支付的电费；

“邮电费”0.2万元，主要用于邮寄费、电话费、网络通讯费等方面的支出；

“物业管理费”31.0万元，主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“差旅费”4.5万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；

 “维修（护）费”13.34万元，主要用于单位固定资产的修理和维护等支出；

“培训费”2.6万元，主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等的各类培训费用；

“公务接待费”0.45万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用；

“委托业务费”16.02万元，主要用于委托外单位办理业务的支出；

“工会经费”6.7万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

“福利费”3.63万元，主要用于职工福利支出；

“其他交通费用”0.8万元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出，如租车费用等；

“其他商品和服务支出”5.25万元，主要用于单位开展烈士事迹宣传以及为烈士家属提供服务等支出。

2.资本性支出2.5万元，其中：

“办公设备购置”2.5万元，主要用于单位购买办公家具和办公设备的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.45万元，与2023年预算相比减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0.45万元，与2023年预算相比减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市烈士陵园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市烈士陵园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算794.03万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出500.53万元、政府采购服务支出290.00万元。主要项目是：烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程384.20万元、烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目116.30万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额838.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。