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天津市退役军人事务局2021年度部门决算和“三公“经费说明

时间:2022-08-30  来源:天津市退役军人事务局

目   录

  

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表(按功能分类列示) 2

三、收入决算表(按单位列示) 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11

十、机关运行经费支出情况说明 12

十一、政府采购支出情况说明 12

十二、国有资产占有使用情况说明 12

十三、预算绩效情况说明 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 13

第四部分  名词解释 14


第一部分  概 况

  

一、主要职责

本部门主要职责为涉密事项,依法不予公开。

二、机构设置

天津市退役军人事务局内设10个职能处室,下辖7个预算单位。纳入天津市退役军人事务局2021年部门决算编制范围的单位包括:

1.天津市退役军人事务局(本级)

2.天津市退役军人服务中心

3.天津市复员退伍军人精神病疗养院

4.天津市军队离休退休干部活动中心

5.天津市烈士陵园

6.天津市荣复军人疗养院

7.天津市自主择业军队转业干部工作办公室

8.天津市军用饮食供应站

  

第二部分 2021年度部门决算表

  

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

  

  

十二、关于空表的说明

天津市退役军人事务局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

天津市退役军人事务局2021年度收入、支出决算总计830454476.34元,与2020年度相比,收、支总计各增加437999439.05元,增长111.60%,主要原因一是由于预算一体化改革,资金支付方式改变,部分项目原由财政部门直接收支,本年度按照要求列入本部门收支;二是由于其他部门拨入的专项经费拨付时间有所调整,本年度收入较上年度增加。

二、收入决算情况说明

天津市退役军人事务局2021年度本年收入合计759253447.66元,与2020年度相比增加502926282.59元,主要原因一是由于预算一体化改革,资金支付方式改变,部分项目原由财政部门直接收支,本年度按照要求列入本部门收支;二是由于其他部门拨入的专项经费拨付时间有所调整,本年度收入较上年度增加。

其中:一般公共预算财政拨款收入553698063.72元,占72.93%;政府性基金预算财政拨款收入5829300.00元,占0.77%;事业收入19605577.42元,占2.58%;其他收入180120506.52元,占23.72%。

三、支出决算情况说明

天津市退役军人事务局2021年度本年支出合计700526118.34元,与2020年度相比增加375532250.09元,主要原因是由于预算一体化改革,资金支付方式改变,部分项目原由财政部门直接收支,本年度按照要求列入本部门收支。其中:基本支出112488418.22元,占16.06%;项目支出588037700.12元,占83.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市退役军人事务局2021年度财政拨款收入、支出决算总计561663842.17元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加406854555.80元,增长262.81%,主要原因是由于预算一体化改革,资金支付方式改变,部分项目原由财政部门直接收支,本年度按照要求列入本部门收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市退役军人事务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计553917239.15元,占本年支出合计的79.07%,与2020年度相比,增加401240261.72元,增长262.80%,主要原因是由于预算一体化改革,资金支付方式改变,部分项目原由财政部门直接收支,本年度按照要求列入本部门收支。

(二)支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出553917239.15元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出550025499.42元,占99.30%;卫生健康支出3891739.73元,占0.70%;

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151739000元,支出决算为553917239.15元,完成年初预算的365.05%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4146000元,支出决算为4414428.64元,完成年初预算的106.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2073000元,支出决算为2194214.32元,完成年初预算的105.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)年初预算为43062000元,支出决算为47780417.83元,完成年初预算的110.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是优抚事业单位上年结转的部分中央专项本年度继续执行。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为2640000元,支出决算为1144740元,完成年初预算的43.36%,决算数小于年初预算数的主要原因一是部分项目上级部门有关政策出台时间有所调整,二是部分项目执行中有关情况未发生,因而项目未支出。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)(此款下各“项”中包含涉密内容,依法不予公开)年初预算为32935000元,支出决算为429883516.9元,完成年初预算的1305.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目原由财政部门直接收支,本年度按照要求列入本部门收支。

6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为32519000元,支出决算为35929426.06元,完成年初预算的110.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费。

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4554000元,支出决算为4007368.5元,完成年初预算的88.00%,决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约,严控一般性支出;二是受新冠肺炎疫情影响,部分项目改由线上实施;三是部分项目尾款按照合同约定下年度支付。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为13346000元,支出决算为11887953.35元,完成年初预算的89.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购合同金额较预算金额少,节约了经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)年初预算为1500000元,支出决算为1500000元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为10570000元,支出决算为10608282.78元,完成年初预算的100.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是所属部分事业单位本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)年初预算为600000元,支出决算为555535.04元,完成年初预算的92.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目执行标准及数量有所调整,支出相应减少。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0元,追加预算为119616元,支出决算为119616元,完成追加预算的100%。决算数等于追加预算数,主要原因是财政部门按照规定追加了死亡人员抚恤金。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1042000元,支出决算为1070517.9元,完成年初预算的102.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1680000元,支出决算为1746775.94元,完成年初预算的103.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是所属部分事业单位本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为397000元,支出决算为428607.16元,完成年初预算的107.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为675000元,支出决算为645838.73元,完成年初预算的95.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分事业单位本年度医疗费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市退役军人事务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计89937104.92元,与2020年度相比增加11939480.05元,主要原因一是本年度新增在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,财政部门追加了新增人员经费;二是局本级、市退役军人服务中心、市自主择业军队转业干部工作办公室三个单位于2020年8月搬入新址,2021年度房租、物业费等运行经费较上年度增加。其中:人员经费67520761.12元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金;公用经费22416343.80元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算67689.63元,与2021年预算相比减少190310.37元,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少50000.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算62795.63元,其中公务用车运行维护费62795.63元,与预算相比减少80204.37元,主要原因是厉行节约,严控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算4894.00元,与预算相比减少60106.00元,主要原因是厉行节约,严控公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待3批次,23人次;其中,外事接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市退役军人事务局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入5829300.00元,支出5829300.00元,年末结转和结余0.00元。与2020年度相比,政府性基金财政拨款支出增加5829300.00元,主要原因是由于预算一体化改革,资金支付方式改变,优抚对象医疗补助项目原由财政部门直接收支,本年度按照要求列入本部门收支

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市退役军人事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市退役军人事务局2021年度机关运行经费决算数11030061.02元,比2020年增加2765409.72元,增长33.46%。主要原因是局本级和市自主择业军队转业干部工作办公室于2020年8月搬入新址,2021年度房租、物业费等运行经费较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市退役军人事务局2021年政府采购支出总额46508930.65元,其中:政府采购货物支出13792844.00元、政府采购工程支出2078703.00元、政府采购服务支出30637383.65元。授予中小企业合同金额42950930.65元,占政府采购支出总额的92.35%,其中:授予小微企业合同金额36554062.00元,占政府采购支出总额的78.60%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,天津市退役军人事务局共有车辆6辆,其中:其他用车6辆,其他用车主要包括医疗服务、军队离退休干部服务、优抚疗养员服务及退役军人事务服务等用车。单价50万元以上的通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备3台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市退役军人事务局2021年度已对  35个项目开展绩效自评,涉及金额66440000.00元,自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价,涉及金额14050000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市退役军人事务局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分  名词解释

  

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

天津市退役军人事务局2021年度部门决算和“三公”经费决算表.xls