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天津市退役军人事务局2020年度部门决算和“三公”经费决算

时间:2021-08-31  来源:天津市退役军人事务局

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释


第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责为涉密事项,依法不予公开。

二、机构设置

根据上述职责,天津市退役军人事务局内设10个职能处室,下辖7个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市退役军人事务局2020年部门决算编报范围有天津市退役军人事务局(本级)和二级预算单位共8个,具体包括:

1.行政单位:天津市退役军人事务局(本级),共计1个单位。

2.事业单位:天津市自主择业军队转业干部工作办公室、天津市军用饮食供应站、天津市退役军人服务中心、天津市复员退伍军人精神病疗养院、天津市军队离休退休干部活动中心、天津市烈士陵园、天津市荣复军人疗养院,共计7个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市退役军人事务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市退役军人事务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市退役军人事务局2020年度收入、支出决算总计392455037.29元,与2019年决算相比减少278212837.16元,主要原因是本年度收到其他部门拨入的专项经费(项目内容涉密)较上年度减少,支出相应减少。

二、收入决算情况

天津市退役军人事务局2020年度本年收入合计256327165.07元,与2019年决算相比减少280866078.91元,主要原因是本年度收到其他部门拨入的专项经费(项目内容涉密)较上年度减少。其中:一般公共预算财政拨款收入131860724.06元,占51.44%;事业收入17871389.37元,占6.97%;其他收入106595051.64元,占41.59%。

三、支出决算情况

天津市退役军人事务局2020年度本年支出合计324993868.25元,与2019年决算相比减少198879658.93元,主要原因是本年度收到其他部门拨入的专项经费(项目内容涉密)较上年度减少,支出相应减少。其中:基本支出102970289.33元,占31.68%;项目支出222023578.92元,占68.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市退役军人事务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计154809286.37元,与2019年决算相比减少51298724.22元,主要原因是厉行节约,严控一般性支出以及预算一体化改革,年末财政拨款结转资金缴回财政,收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市退役军人事务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计152676977.43元,与2019年决算相比减少18623007.89元,主要原因是厉行节约,严控一般性支出以及受新冠肺炎疫情影响,部分项目无法集中人员组织实施。

(二)具体情况

1.社会保障和就业支出149050690.74元,与2019年决算相比减少15527601.97元,其中:

行政事业单位养老支出5403833.12元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4126833.12元,“机关事业单位职业年金缴费支出”1277000元,主要用于所属行政事业单位缴纳基本养老保险和职业年金支出;

抚恤48099981.2元,包括“优抚事业单位支出”42974749.2元,“其他优抚支出”5125232元,主要用于优抚对象医疗生活补助和烈士纪念设施、优抚医院、荣复军人疗养院等优抚事业单位基本支出以及维修改造、展陈宣传、烈士纪念活动等项目支出;

退役安置45374886.93元(此款中各项包含涉密事项,依法不予公开);

残疾人事业5000元,包括“行政运行”5000元,主要用于所属行政事业单位基本支出;

退役军人管理事务50166989.49元,包括“行政运行”27584756.51元,“一般行政管理事务”3825028.06元,“拥军优属”7818000元,“部队供应”1559282.08元,“事业运行”3967709.01元,“其他退役军人管理事务支出”5412213.83元,主要用于拥军优属、退役军人服务、军供任务等业务支出以及所属行政事业单位基本支出。

2.卫生健康支出3626286.69元,与2019年决算相比减少1579405.92元,其中:

行政事业单位医疗3626286.69元,包括“行政单位医疗”989270.7元,“事业单位医疗”1652240.11元,“公务员医疗补助”360254.88元,“其他行政事业单位医疗支出”624521元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市退役军人事务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计77997624.87元,与2019年决算相比增加2835049.93元,主要原因是局本级和局属单位退役军人服务中心是2019年新成立单位,2020年人员较上年度增加且2020年迁入新址办公,单位运行经费支出相应增加,具体情况如下:

1.工资福利支出60699676.85元,其中:

“基本工资”9216450.69元,主要用于按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”10026697元,主要用于机关事业单位工作人员按规定发放的津贴、补贴。

“奖金”2469506.98元,主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位工作人员按规定发放的年终一次性奖金。

“绩效工资”10014769.51元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”4358092.22元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

“职业年金缴费”1363875元,主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。  

“职工基本医疗保险缴费”2732102.05元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“公务员医疗补助缴费”394929.02元,主要用于为机关和参照公务员法管理的事业单位工作人员缴纳的公务员医疗补助费。

“其他社会保障缴费”556990.37元,主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出。

 “住房公积金”16471112.05元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

  “医疗费”62521元,主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出”3032630.96元,主要用于单位在职人员未休假补助、加班工资等支出。

2.对个人和家庭的补助4180526.26元,其中:

“退休费”725687.16元,主要用于支付退休人员的退休费。

“抚恤金”1224元,主要用于支付给单位死亡人员的抚恤金。

“生活补助”3100004.1元,主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助等支出。

“救济费”136000元,主要用于帮扶救助支出。

 “医疗费补助”157000元,主要用于支付事业单位人员的医疗费。

“奖励金”1515元,主要用于独生子女父母奖励等支出。

“其他对个人和家庭的补助支出”59096元,主要用于职工体检、困难优抚对象慰问等支出。

3.商品和服务支出11666889.77元,其中:

“办公费”1351241.59元,主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出。

“印刷费”212617.5元,主要用于印刷宣传册、文件资料等方面的支出。

“咨询费”166500元,主要用于单位咨询方面的支出。

“手续费”4352元,主要用于支付的各类手续费支出。

“水费”464488.03元,主要用于单位支付的水费。

“电费”1017166.7元,主要用于单位支付的电费。

“邮电费”354758.76元,主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。

“取暖费”1391815.44元,主要用于单位支付的取暖费。

“物业管理费”709377元,主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

“差旅费”315047.41元,主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出。

 “维修(护)费”952210.65元,主要用于单位固定资产的修理和维护、网络信息系统的运行与维护费等支出。

“租赁费”64298.4元,主要用于单位租赁办公用房及设备等的支出。

“会议费”94450元,主要用于会议期间的住宿费、伙食费、会议场地租金等支出。

“培训费”88115.71元,主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等的各类支出。

“公务接待费”3242元,主要用于单位按规定开支的公务接待费用。

“专用材料费”171462.3元,主要用于医疗单位购买药品及医疗耗材等专用材料的支出。

 “劳务费”191548.25元,主要用于支付给单位或临时聘用人员的劳务费用。

“委托业务费”272097.24元,主要用于委托外单位办理业务的支出。

“工会经费”531586元,主要用于单位按规定提取的工会经费。

“福利费”368261.09元,主要用于职工福利支出。

“公务用车运行维护费”98352.37元,主要用于公务用车燃料费、过桥过路费等支出。

“其他交通费用”1124957.94元,主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出,如公务交通补贴、租车费用等。

“税金及附加费用”118503.97元,主要用于单位缴纳的残疾人保障金等支出。

“其他商品和服务支出”1600439.42元,主要用于单位发生的宣传、慰问以及开展退役军人服务等支出。

4.资本性支出1300531.99元,其中:

“办公设备购置”715137.99元,主要用于单位购买办公家具和办公设备的支出。

“专用设备购置”312995元,主要用于购置视频会议、监控、网络安全等专用设备的支出。

“信息网络及软件购置更新”236000元,主要用于购置档案管理等软件支出。

 “其他资本性支出”36399元,主要用于购置旗杆、宣传栏等支出。

5.其他支出150000元,其中:

“赠与”150000元,主要用于帮扶赠与支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市退役军人事务局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算101594.37元,与2020年预算相比减少255405.63元,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比减少100000元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算98352.37元,其中公务用车运行维护费98352.37元,与预算相比减少77647.63元,主要原因是厉行节约,严控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算3242元,与预算相比减少77758元,主要原因是厉行节约,严控公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待3批次,39人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市退役军人事务局2020年度机关运行经费决算8264651.3元,比2019年增加1769007.47元,增长27.23%。主要原因是:局本级是2019年新成立单位,2020年人员较上年度增加且2020年迁入新址办公,机关运行经费支出相应增加。

十、政府采购支出情况

天津市退役军人事务局2020年政府采购支出总额27736661.4元,其中:政府采购货物支出7074782.4元、政府采购工程支出15469879元、政府采购服务支出5192000元。授予中小企业合同金额15430438.4元,占政府采购支出总额的55.63%,其中:授予小微企业合同金额11987591.4元,占政府采购支出总额的43.22%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天津市退役军人事务局共有车辆5辆,其中:其他用车5辆,其他用车主要包括医疗服务、军队离退休干部及疗养员服务等用车。单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市退役军人事务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额609.5万元,项目绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市退役军人事务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市退役军人事务局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 天津市退役军人事务局2020年度部门决算和“三公”经费公开表.xls