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天津市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

时间:2021-03-02  来源:退役军人事务局 规划财务处


一、部门主要职责

天津市退役军人事务局主要职责涉密,依法不予公开。

二、部门机构设置情况

天津市退役军人事务局内设10个职能处室,下辖7个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算36472.6万元,与2020年预算相比增加9393.6万元。其中,本年收入合计 19248.3万元,与2020年预算相比减少824万元,包括一般公共预算拨款收入15173.9万元、事业收入2040万元、其他收入2034.4万元;上年结转结余17224.3万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算36472.6万元,与2020年预算相比增加9393.6万元,其中:

社会保障和就业支出36088.2万元,主要用于优抚对象生活补助、军队转业干部生活和医疗补助、慰问驻津部队等项目支出以及本部门基本支出;

卫生健康支出384.4万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1203.3万元,包括办公费60.9万元、印刷费17.3万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费8.6万元、电费20万元、邮电费17.2万元、取暖费69.6万元、物业管理费200.3万元、差旅费34.5万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费39.4万元、租赁费409.9万元、会议费10万元、培训费17万元、公务接待费3.8万元、劳务费6万元、委托业务费13万元、工会经费20万元、福利费26.1万元、公务用车运行维护费14.3万元、其他交通费用106.8万元、税金及附加费用10.1万元、办公设备购置费8.8万元、信息网络及软件购置更新费用11万元、其他公用经费69.7万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算3284.3万元,其中:政府采购货物支出1521.1万元、政府采购工程支出984.7万元、政府采购服务支出778.5万元。主要项目是:烈士纪念保护设施和医疗服务设施提升改造项目984.7万元,慰问品采购项目1293万元,优抚事业单位物业服务项目455万元等。

国有资产占用情况

截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括医疗服务、军队离退休干部及疗养员服务等用车。单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目35个,涉及预算金额6644万元。

)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件:1.天津市退役军人事务局2021年部门收支总体情况表

     2.天津市退役军人事务局2021年部门收入总体情况表

    3.天津市退役军人事务局2021年部门支出总体情况表

    4.天津市退役军人事务局2021年财政拨款收支总体情况表

    5.天津市退役军人事务局2021年一般公共预算支出情况表

    6.天津市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况表

    7.天津市退役军人事务局2021年政府性基金预算支出情况表

      8.天津市退役军人事务局2021年项目支出表

     9.天津市退役军人事务局2021年项目支出绩效目标表


附件: 附件1-8:天津市退役军人事务局2021年部门预算公开报表.XLS
附件: 附件9:天津市退役军人事务局2021年项目支出绩效目标表.xlsx